年度汇报材料优选九篇
年度汇报材料第1篇
实现“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”为奋斗目标，紧密结合全县社会治安实际，通过调整巡防勤务模式，积极推进巡防工作创新发展，构建了动态布警、快速反应。以下是为大家整理的辅警年度总结汇报材料资料，提供参考，欢迎你的阅读。
辅警年度总结汇报材料一
每一次写总结开始，脑袋里总会想到时光飞逝、岁月如梭、白驹过隙等词调来形容时间过得很快，人在不知不觉中又过了半年、一年。虽然如此，我还是想说，回顾××年这一年，对于我来说，确实过得很快，都还不允许我细细回味，就流逝了。自我从××年××月在支队参加辅警工作以来已有三年多的时间，在这个工作岗位上，在大队领导正确的带领下和队友们的帮助下，我始终都能够以饱满的工作热情和高昂的斗志，全身心地投入到大队的各项工作中，并且从中学到了不少的东西，这对于我以后不管在哪一个地方，哪一个岗位，都有很大的帮助。
一、政治思想方面
在过去一年的工作中，我始终坚持立足本职工作，政治立场坚定，时刻怀着高度的自觉性，能够认真学习党的“xx大”、xx届三中、四中、五中全会精神，深入领会其精神实质，保持着积极、端正的态度，并将其付诸实践。作为一名党员，我在政治上积极向党组织靠拢，自觉参加大队支部组织的.各项政治学习和讨论活动，及时向大队支部汇报思想，虚心向领导和同志学习，努力提高自己的政治理论水平。我深知自己离党员的标准、要求还差很多，但我会朝着更高的方面发展，时刻以一名党员的标准严格要求自己。同时我还能和大队队员一起认真学习实践“三严三实”等内容，深入剖析自身问题的不足，找出原因，用实际行动来严格要求自己，努力提高自己的政治思想素质，使自己成为队员中的佼佼者。
二、日常工作方面
我作为大队内勤，主要的工作就是配合大队领导、协助队员完成好大量繁琐的业务报表、信息反馈、宣传报道、工作总结汇报、档案文件管理、各种大量的台帐登记及全大队各种事务的统计上报工作，以及日常上传下达等数不清的临时性工作。在办公室工作的这几年，经过我的努力和同事的帮助，我基本上能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。在平时，我能够以正确的态度对待各项工作任务，积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。尽管有时候电脑前一坐就是一天，连水都顾不上喝一口，有时心里还是怨言，但我深知一个道理，那就是你既然选择了这项工作，不管怎样，你都要做到你该做的，把它做好，这样才不会觉得虚度和自责。
我虽然每天在办公室工作，没有很多时间和同事在一起参加训练、巡逻、执勤等，但是一旦发生重大、危急的突发事件等任务，我在做好内勤工作的同时，也和队友们一起参加。去年，我和队友一起参加大小型防暴处突40余次，警卫20余次，抢险救灾2起，配合省纪`委办案1次。特别是在6月下旬的××村民上千人因××厂征地补偿问题到××厂事件中，连续20余天，我都跟随大队早出晚归到现场执勤，在支队的领导下，成功地完成了此次大型的防暴处突事件。在8月19日，由于连续暴雨，××处发生决堤和××境内××铁路××铁路大桥桥墩被冲毁、车厢坠入江内，在这两次险情发生后，我都没有退缩，和队友们一起冲锋在前，疏散岸边的围观群众和车辆，确保现场治安秩序的稳定。到晚上22时左右，我和队员们都没有休息一下，才吃了一点点干面包，喝上一口水，一直到现场情况稳定才撤回单位待命。我喜欢热闹的集体，我愿意和队友们在一起，一起同甘共苦，一起欢笑哭泣，一起走过风风雨雨，在以后想起来这些都会是一段段美好的回忆，它们都将成为我人生中最巨大的财富。
三、学习方面
我虽然工作三年多了，但始终感到自己身上的担子很重，前面的路并不是那么清晰，反而有点迷茫。自己的学识、能力和阅历与社会所需求的有很大的距离，所以总不敢掉以轻心，报大学、考自考，总在学习。向书本学习、向同学学习，向同事学习，虽然有时是迫于现实的无奈，但是，有时候在忙碌的一天工作后再参加学习，我还觉得很有成就感，感觉生活很充实，并不空虚。这样下来感觉自己一年来还是有了一定的进步，至少过得很充实，经过不断学习、不断积累，具备了更多的知识和工作经验。
四、不足的方面和今后的努力方向
在过去的××年，我能做到敬业爱岗、认真地开展工作，取得了一些成绩，但也存在很多问题和不足，主要表现在：第一，自主学习能力还不够强，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够过细，有时候干工作粗心大意，常犯小错误;第三，自己的文字功底薄弱，理论水平还不够高，有待进一步加强提高。
在接下来的新的一年里，我想我应努力做到：
第一，加强学习，拓宽知识面，努力学习与工作的相关知识和法律法规常识，提高理论水平;
第二，工作更加严谨细致，改掉粗心马虎的毛病;
第三，本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报，真正做好领导的助手。在大队领导的带领下，发扬成绩，总结经验，进一步履行好自己的职责，以更高的工作目标和更好的成绩来迎接新的一年，努力完成组织交办的各项工作任务。
辅警年度总结汇报材料二
我非常高兴今天能和大家共聚一堂参加20xx年的年终述职大会，也非常感谢中心能提供这样一次机会和这样一个平台!20xx对我来说是非常有纪念意义的一年，因为我有幸到了中心机关这个大家庭中工作，在同事们的帮助与关怀中，我体会着工作的快乐和感动，用心收获着这份宝贵的财富。回首凝望来时路上深深浅浅的脚印，我感慨万千。下面我就一年来我的工作学习情况向各位作总结汇报：
一、学习方面：
一年来在中心党政的正确领导下，我认真学习了《xx条例》、学习了科学发展等政治理论知识，同时还主要学习了稽查业务知识、以及联网路段如何防堵收费漏洞知识、数据稽查知识等。
二、工作方面：
概括地说，20xx年我的工作总结分两个阶段，具体如下：
第一阶段就是我在行政办公室工作这一阶段，主要从事公文登记、送批、承办、传阅、督办和机要电话记录、日常政务值班安排等。记得当初从基层收费所办公室调入中心行政办从事文书工作以来，我开始做文书的时候，每每听到办公室这些工作要求的时候，面对这些优秀的同事，自卑感是很强烈的，概括地说我只有责任心比较强，态度比较端正，其他的特质基本都不具备。但是在中心办公室各位领导的正确指导和同事的热心帮助、支持合作下，我不断地严格要求自己，认真工作，虚心学习同事们的优点，后来在实践中我逐渐发现办公室工作不但要求责任心极强，稳重并且非常细心，还要具有一双超前发现问题、分析问题解决问题的眼睛!总之，在中心办公室繁忙的公文处理、行政事务工作中不但锻炼了我的细致心、责任心，而且使我的工作能力以及思想认识不断提高，逐渐成熟。逐渐养成了严、细、实、快的工作作风。
第二阶段就是自七月份调入稽查保障处工作，在稽查保障处，面对一切都是新的开端，记得当时石主任和办公室同事对我说，要继续保持良好的工作作风，戒骄戒躁，虚心从头学起。身上肩负着大家的期望，在进入稽查保障处那一刻，我决心用努力工作来报答大家的关爱，于是我在实践中认真向同事们学，向书本上学，学习监控业务知识、学习稽查保障业务知识、学习收费业务政策知识，不断学习积累工作经验，不断地提高自己的业务能力和水平。还好，我在科室领导的支持和帮助下，加上当初在基层一线从事过收费工作，所以较快地适应了稽查保障处的业务，在稽查保障处领导的安排带领下，主要从事了现场稽查保障业务和辅警、监控稽查人员业务培训现场联系工作以及一些机动任务。并先后执行了奥运保畅现场文明服务专项稽查，对全省中部、西部、东部三大路网以及十几个车流量大的收费站的现场稽查、专项稽查，执行了对天巉路马营梁、定西主线站等部分危险重点路段的保证畅通任务，参加了联网路段分中心监控人员的考核工作和全省高速公路辅警培训、监控稽查人员业务培训。
总之，在即将过去的一年里，值得收获的东西很多，一年来我在不同的工作岗位上学得了很多，但是自己身上还存在一些缺点，比如还要在严细实上下功夫，在工作条理上下功夫，离领导和同事们的要求还远。在新的一年里无论何时何地任何境遇，我将时刻继续保持着在中心行政办、稽查保障处养成的反应快速、办事高效、认真负责的态度，继续虚心向各位同事学习;继续坚持勤学实干，认真负责的工作要求，用先进的科学、思想理论武装自己，改造自己，学习同事的长处，弥补自己的不足，为落实和圆满完成领导交办的各项工作任务而不懈努力!
辅警年度总结汇报材料三
20XX年，县城乡安防大队在在县局党委和巡警大队的领导下，按照县局的统一工作部署，以实现“发案少，秩序好，社会稳定，群众满意”为奋斗目标，紧密结合全县社会治安实际，通过调整巡防勤务模式，积极推进巡防工作创新发展，构建了动态布警、快速反应、协同作战、高效运行的全县治安巡逻防控网络，广大安防队员以高度的责任感和使命感，团结一心，全力工作，充分发挥了辅警职能作用，为维护小辅警我县社会治安政治稳定发挥了重要作用。现将一年来的工作情况总结如下：
(一)加强领导，调研谋划，实现巡逻组织合理化。
县城乡安防大队将xx安保工作置于今年工作的重中之重，采取有力措施，切实加以推进。在深入调研论证的基础上，大队制定下发了《城乡安防大队巡逻工作实施方案》、《城乡安防大队社会面治安巡逻防控的实施方案》，及时召开巡防工作动员部署会，进行全面部署。一是加强指导。县局副局长刘溯多次深入基层开展调研，及时发现问题，指导工作。巡警大队充分发挥牵头部门职能作用，抓好组织、规划、督促、考评等工作，定期召开由派出所巡防民警、安防队员参加的巡防工作分析会议，总结部署工作，推动发展;二是坚持“信息导巡”，充分发挥精确打击效能。每天根据指挥中心警情预报和分析研判进行警力调整部署，并根据不同区域人员流动、季节变化、易发案时间变化等情况，进行认真分析，确定本巡区白天和夜间的重点巡逻时段，实行弹性工作制和错时工作制，将巡防重点向繁华区域、偏僻地段、居民小区等重点要害部位以及案件高发区域延伸，提高与犯罪分子“碰见”机率，最终达到精确打击的目的。
(二)统一部署，改革勤务，实现巡逻防控实战化。
按照巡防资源效益最大化的要求，合理摆布安防队员参与巡防工作，全面推行适应动态社会治安特点的勤务运行模式，实现巡防勤务由静态向动态、由被动向主动化的转变。一是巡防勤务实行24小时错时工作制。大洼镇两个巡组每组9名民警、48名安防队员，实行三班三倒，田庄台巡组4名民警、16名安防队员，实行四班三倒，田庄台警务工作站6名民警、36名安防队员，实行三班三倒。同时大洼镇巡组车辆安装GPS卫星定位系统，并配备350兆无线对讲机;二是指挥中心对巡警大队巡防工作实施扁平化指挥。指挥中心借助350兆无线通信系统、GPS卫星定位系统实时图像对巡防车辆进行轨迹监控和回放，点名和轨迹监控出现异常情况立即向局长、主管副局长和巡警大队长报告;三是突出防范重点。
辅警年度总结汇报材料四
从小的愿望就想当一名人民警察。终于在今年即将收获的8月，光荣的加入了警察这支光荣的队伍——巡特警大队一名合格的辅警。仔细算算已经在本职岗位上劳作了快4个月的光景。在大队领导的正确指导和关心下，结合大队和自身工作的具体实际情况，认真分析思考研判，扎实勤奋工作，在各方面取得了比较好的成绩，圆满完成了领导交给的各项任务，现将参加工作以来的思想和工作情况汇报如下，请领导批评指正：
关于“德”方面
一方面：我坚持用科学发展观来武装自己，认真学习政治理论和公安业务知识，努力提高自身的思想觉悟和政治理论水平。坚决贯彻执行党的基本路线和各项方针政策，立场坚定，是非分明。始终牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚决“文明执法”“执法为民”。以新时期人民警察职业道德、人民警核心价值观严格要求自己。始终坚持“人要精神，物要整洁，说话和气，办事公道”的原则，认真倾听事件双方人员的辩解和困难群众的诉求。另一方面：自己始终坚持尊重领导、团结同志、尊重家人、尊重民警，在家听家长的话，在单位听领导的话，在工
作中经常开展批评与自我批评活动，对自身和同事们在工作、生活、思想上出现的情绪波动，做到及时发现、及时掌握、及时协调、及时鼓励，坚持职业道德养成教育，消除心理障碍，始终保持积极向上的心态进行工作。
关于“能”方面
在工作中，自己从事的是协同民警处理110接处警、维护社会治安的工作。坚持各方面的业务学习，注重全方位的提高自己，工作做到有分析研判、有计划、有步骤、合理地组织实施。在协同民警同志接处警和处理各种事件的工作中，根据不同的事件和服务对象，采取不同的、灵活的方法加以控制和服务;根据不同的事件性质、事件缘由等，采取多方面的、认真的听取事件双方的发生原因，确定准确的调解方式和处理方法。采取科学灵活的工作措施，科学合理的安排自己的本职工作。自己在业务能力、协调能力、研判能力和服务群众的能力等方面均得到了很大提高。
关于“勤”方面。
在工作中，虽然自己只是一名协同民警办案的辅警，但在大队领导的指导和关心下始终起好模范带头作用，规范着装、服从命令。在大队自己是辅警，必须做好自己的本职工作。但又是清洁员，在休息室里，能主动的清扫卫生，整理物品，保持室内的清洁，让上班的同事和民警保持良好心情。
还是巡逻车的保养员;接班后第一件事，就是拿着扫帚清扫车内卫生，和同事一起清洗车身，检查车内设施好坏。无论刮风下雨，从不迟到早退。个人工作态度是端正的，敬业精神是挚诚的。
关于“绩”方面。
说到成绩，和工作十几年或几十年的民警同志相比，对于我这个才工作了不到4个月的辅警来说实在有些微乎其微。但是在我的心中就是因为这一点点小的成绩，才让我更坚实了警察的这条道路。作为一名辅警，我们的工作是平凡的，但在平凡的岗位中，我始终坚持高度负责的态度和任劳任怨的工作作风，把群众的难处当作自己的难处，设身处地的为人民群众着想，不管是对于百姓纠纷、求助、打架、盗窃等等110接处警工作，还是为十八大平安顺利召开的保卫卡点工作我都尽量做到最好。通过自己辛勤付出，受到领导和同事的充分肯定的同时，也赢得了人民群众的信任，正是这份信任不断的鞭策着我，在今后的工作中继续发扬任劳任怨的工作作风，并刻苦钻研业务知识，争取在顾总业绩上能有更大突破和创新，更好的为人民群众服务。
关于“思”方面。
我始终以共产主义为旗帜，树立正确的世界观，人生观价值观指导自己的学习、工作和生活实践，在政治上，思想上，行动上同党中央保持高度一致。在工作中坚决同一切违法违纪行为作斗争，并严格遵守“五条禁令”，认真学习“立警为公，执法为民”的执法理念，端正作风，切实提高自己的素质。在思想上坚决抵御资产阶级的自由主义等一切腐朽思想的侵蚀。促使自己成为一名作风优良的人民辅警。
通过这段时间的工作和学习，虽然取得了一定的成绩，得到了领导和同志们的认可，但同时也认识到自己存在着许多不足。
首先，由于工作实践不长，实践经验有所不足。在业务方面理论运用还不是很成熟，需要进一步的学习业务理论知识，并认真向每一位民警求教，汲取各位同事的宝贵经验，适应工作上的需要。
其次，在出警工作和案件办理过程中有些法律知识还不是很成熟，需要进一步的加强法律知识的学习。
年度汇报材料第2篇
首先是我对所在部门的认识:学习部通过组织多种形式的活动，营造良好的学术氛围，提高同学们学习的积极性和主动性，加强广大同学的专业技能，同时拓宽同学们的知识面，为广大同学创设一个优良的求学环境。以下是给大家分享学生会年度述职汇报材料资料，欢迎参阅。
学生会年度述职汇报材料一
在过去的一年半中，我履行了一个学习部成员应尽的职责，在自己的职位上做好自己的本职工作，同时也为组织做了我应尽的一些贡献。下面我将从对部门的理解和认识、工作的总结和感悟以及近期工作展望三方面开展我的述职。
首先是我对所在部门的认识:学习部通过组织多种形式的活动，营造良好的学术氛围，提高同学们学习的积极性和主动性，加强广大同学的专业技能，同时拓宽同学们的知识面，为广大同学创设一个优良的求学环境。
其工作简介如下:
一、通过多种形式，组织各类学术讨论、学术竞赛、学术报告会、辩论等活动，促进良好的校园学术氛围的营造。
二、检查各班的学习情况，监督各班学生制度的执行。
三、着眼于服务同学，锻炼同学，帮助同学解决在学习中遇到的困难，做好沟通教与学的桥梁。
作为副部，工作主要为两部分:对内，听从安排协助部长进行成绩计算、活动策划、资料整理等工作。对外，组织本部干事查课以及组织各类讲座。
接下来就我个人在学生会一年半的工作进行一个简单的总结:学习部的工作主要从日常查课、学期初成绩计算、组织讲座以及各种学术竞赛。
在这一年半我所参与的工作主要有:
1、每学期初计算全院成绩;
2、日常查课，基本上除第八周和十四周之后每周至少查一次课;
3、参与策划组织算成绩讲座;
4、参与策划组织四六级经验交流会;
5、参与策划并主持趣味知识竞赛;
6、人文讲坛系列知识讲座的事前准备工作;
在一年半的工作中，我对责任有了更深的认识:热情不能维护一分坚守。选择学生会可以是一时热情，可是重复平淡的工作会磨灭热情;爱好容许一时冲动，但工作不允许。最初选择学生会是抱着对自己大学生活负责的态度。而学习部的经历使我明白:责任感不应该只是针对自己。对部长的选择负责，就不应轻言放弃;对同事的期待负责，才有不须言说的默契。、一个部门才能最大限度的发挥它的作用和职能，才能和其他部门一同配合，而更好的为学生会、为广大的长大学子服务。
最后，对下一阶段，我的工作展望如下:
1、在部长的带领下，除整个学生会制度建设外建立自己的部门管理制度，规范内部工作细则。致力于部门内部建设和认可度的提升。
2、创建学习部内部qq群、飞信群等网络交流社区，增进内部成员的交流，促进紧密合作。
3、在工作中观摩、在学习中进步，提升能力完善自我。本着为学生服务的宗旨，优化学习部形象。
副部的工作就像一杯柠檬水:没有部长工作浓墨重彩的份量、更多时候我们是名单中的那个“等”字，尝不到受人瞩目的甘甜;但比起淡而无味的普通工作，它又有自己独特的要求和感悟，恰如柠檬淡淡的清香。一片柠檬的留香时间是七十二小时，我认为这份工作带给我的体会和收获是长久而珍贵的，将伴随我在学生会的所有时间直到最后。
学生会年度述职汇报材料二
敬爱的院领导：
那个仲夏，我和你们共同走进了这所大学。日子如同白驹过隙，眨眼间，我们已经坐在了20xx的末班车上，在这半年多的时光中，我很荣幸的成为了一名心理辅导员，伴随着咱们电子班的强大我也逐渐成长了很多，我努力完成了上级下达的各项任务，同时不断总结实际生活中所出现的各种问题，也积累了很多关于大学生心理健康的知识。这其中也不能缺少你们的支持和鼓励。那么，接下来，我本学期的工作情况具体报告如下：
一、认真做好本职工作
在这一学期的工作里，有成功的喜悦也有失败的落魄，在老师和学长的帮助下，我很快适应了心理辅导员的工作，也深刻领悟到我的这个工作并非简单易行，我得时刻关注着同学们的动态，比如这段日子的学习状态、身体健康、情感变化等等。身处这个特殊的部门，我尽心尽力和其他班委们多交流、思考。讨论如何改进和提高大学生的文化艺术生活，使他们切身感受到大学生活的美好。尽努力减少大学生心理所出现的各种问题。
在这个学期里，我们计算机科学与技术学院开展过多个全体性活动，比如：中秋晚会，大学生辩论会，智力快车问答，宿舍联谊活动，迎新晚会等等。同学们通过参加这一项项活动，不仅丰富了大学里的生活，也无形中锻炼了同学们的身心健康，加深了同学们之间的友谊和团队精神，这同时也是我们锻炼的好机会。但在调节一些同学心理健康的过程中也暴露出了一些问题，针对有些以前没有遇到的情况，不能很好的帮同学解决，自己也会有所迷惑。但多亏老师和热心的学长们帮忙，我最终还是很好的解决了一些大学生心理方面棘手的问题。
二、主动提高思想认识
对于这个特殊的工作，首先我应该自己调节好自己，多去关注大学生新闻，看一些有关心理教育方面的书籍，多去请教老师和学长，积累尽可能多的经验，应用于大学生的日常生活中，并在实践中不断提高自己的思想认识。而且在思想上，我很明确作为一名班委，是要切实立足于同学，服务于同学，为广大同学解决根本问题。我自成为心理辅导员以来，从未脱离这一主题，认真履行职责，当自己全身心的投入每一次学生会的活动时，我都会做好“同学的公仆”，也就是这个主题使我的责任感更强了，组织能力也有了很大的提升。通过各项活动，我收获不少，积累了很多工作经验，学会了主动思考。形成了一套自己的思想体系。
(1)细节决定成败。密切观众同学们的心理动态，往往一个很细小的动作或者语言，都会无形中透露出某个同学的心理问题。每一句话都是一剂精神良药，我们要找准问题所在，对症下药。(2)一切从“心”开始。在工作中我首先应该打开自己的心扉，让同学不要有什么心理障碍，然后从实际情况出发，温馨、和善的去和同学交流沟通，去婉转的了解他们的心理世界，从细微处去帮助他们。(3)坐好后续工作。每当完成一个同学的心理辅导，不能就此完结，过后还应该多询问、多沟通交流，看他们是否真的走出不愉快。及早发现及早解决。把每一个同学都当成自己的好朋友，去关照呵护他们。在工作中我不断的实践，领会，实践，随着时间的推移，我对这些话有了较深的认识，自身思想素质也提高了很多。
三、总结过去，展望未来
这一年来，我勤勤恳恳、踏踏实实的做了很多工作，。取得了一些成绩，帮助了一些同学解决了一些生活中的不愉快，这也是我非常开心看到的结果，这一切都是我应该做的。当然这不是我自己一个人的功劳，有老师学长的指导，有每一个同学的支持。我亲身经历了作为一个心理辅导员的各项工作，熟悉了其中的真理，并总结了自己的心得体会，从中得到了锻炼和提高。在即将来临的20xx，我要继续努力做好本职工作，进一步完善、提高自己的思想道德素质，去帮助每一个同学，让我们共同去笑着面对每一天!
述职人：xxx
20xx年xx月xx日
学生会年度述职汇报材料三
尊敬的领导：
我于xx年xx月份有幸经过重重面试，有幸进入院学生会生活部，进入监管会工作，成为一名新的干事。那时怀着激动的心情，和饱满的热情投入咱监管会的具体工作。首先要感谢校领导和监管会的学姐和学哥们给了我这次难得的，锻炼自己的机会。在工作中我也做到了高度的责任感和认真的态度。虽然当时对咱监管会的工作不是很熟悉，但在院生活管理处和院团委的领导下，在学哥学姐们的支持和帮助下，虚心求教，认真做事，和其他08级也建立了良好的朋友和同事关系。xx级团结在一起，也做出了一些成绩。我认为在这一年中，我也基本完成了分内工作。现在总结
一、了解工作，明确方向.初进学生会，感到的是一份光荣和自豪，发现学生会一个学生展现自我才华的平台，觉得学生会是一个积极进取的集体.身处其中，一定使自己得到各方面综合发展.而且身在监管会，更需要一种一种脚踏实地，认真负责的态度。刚进入监管会，就感觉这是一个相对独立的组织，人多，无形中有种压力，那时已经慢慢形成了一种责任心，“好好干”这是从心底发出的声音。在刚进去的一星期，在学姐学哥的带领下，开始对监管会的工作全面了解，知道监管会是在生活管理处的领导下，抓好餐厅及生活区的饮食卫生情况、及时了解广大同学意见和建议，并向有关部门反映同学们生活方面存在的困难的学生组织。内设办公室、督察部、宣传部。具体是办公室负责内部成员及各系配合工作签到及量化考核，主抓内部纪律。督察部每天检查操作间卫生，及其工作衣帽整洁情况，饭菜质量及收现金等情况。宣传部负责餐厅及生活区海报、条幅的申请和管理工作。监管会分部不分家，两部一室在做好本职工作的同时，相互协调，互帮互助，都有一个共同目标，让监管会更上一个台阶!。
二、加强学习，踏实工作，积极学习，经过一定适应期，我们零八级又分别报了自己认为适合自己的部室，我被调配到了督察部。因为感觉这是一个锻炼自己的部，也是适合自己的部室。督察部是监管会的主力军，负责检查操作间卫生，饭菜质量，是同学们在餐厅饮食卫生一个保障。也是同餐厅老板和工作人员接触最多的一部室，锻炼交际能力和处理事情的好去处!在督察部的学哥学姐带领下，我会快熟悉了督察部的工作，知道了怎样行驶自己的权利，在什么样的情况下，去开罚单和意见整改书。学长们也传授给我不同经验，让我们懂得了怎样去交流，怎样去和餐厅交流。我们08级没事的时候也经常在一起，说出自己在工作中遇到的事情，商量着怎样去处理事情。我们在互相交流的同时也提高了我们自身的能力。在监管会这将近工作一年里，督察部在俊义、齐然、东方三个部长带领下，工作上取得了很大成绩，现在餐厅整体情况良好，秩序不错，操作间卫生较上一年有很大改善，工作人员都以能自觉戴好衣冒。收现金情况也在很大程度已有所改观。在这一年里，办公室和宣传部对我们的工作也给了我们很大支持，但我们督察部也有不足，需要改进。今后我相信督察部成员一定会继续努力，不断改进自己的工作。
年度汇报材料第3篇
一、紧扣四项举措，深化党风廉政建设。
（一）抓廉政文化，营造良好风气。廉政文化是我局近年来长抓不懈的一项重要工作，我局坚持廉政学习、廉政教育、廉政活动并举的廉政文化建设策略，取得了不错的效果。一是开讲廉政课堂。今年我局出台了质监夜校学习制度，将廉政课纳入年度学习的重要内容，由局班子成员精心备课，纪检组认真筹备，组织了廉政准则学习专题、科学发展观学习专题、廉政风险查找专题等廉政学习专题，全局干部职工踊跃参与，纷纷为质监廉政建设建言献策。二是开展“廉政体检”。以问廉、讲廉、评廉、述廉、考廉、督廉“六廉”工作为载体，通过“廉政体检”预防“腐败病症”的发生，推进干部职工“健康成长”。三是丰富廉政活动。今年，我局积极组织干部职工开展建党90周年征文、身边的榜样的演讲比赛，并积极参加市县廉政文化活动，极大调动干部职工积极参与廉政建设的积极性。通过廉政文化建设，在全局营造了“廉政格言人人讲、自律警句记心间”的良好氛围。
（二）抓预警防控，有效控制风险。今年我局继续开展廉政风险预警防控工作，局纪检组组织编制了《廉政风险预警防控手册》，发放到每个干部职工手中，促进预警防控工作常态化管理。一是全面查找风险。通过个人自查、交叉检查、集中评查，共查找风险岗位8类、涉及全局干部职工29人、列出了个人在行使行政审批、行政执法、自由裁量权、内部管理权等履职过程中存在的风险因素、风险点及主要表现形式29种，并为每名工作人员制作了岗位风险警示牌。二是健全工作制度。在风险预警防控工作中，我们逐步健全了《廉政风险信息收集登记制度》、《信息分析评估制度》、《信息审核制度》、《处置情况通报制度》、《信息档案管理制度》等七项工作制度，使风险防控走上制度化规范化的管理。三是全员参与防控。目前我局通过会议推动、全员查险、预警通报等形式，使全局干部职工人人参与到腐败风险预警防控工作中来，积极查找风险、公开风险、防止风险，使干部职工知道“危险”、查找“风险”、不敢“冒险”、力求“保险”。
（三）抓制度运行，规范工作行为。制度一大本，执行是关键。为确保每一项制度落到实处，我局今年择选了与日常工作息息相关且便于操作考核的《车辆管理》、《公务接待》、《机关作息》、《进企业检查》等8项制度进行了运行考核。一是财务情况一月一公开。将车辆、公务接待等容易滋生特权、职工普遍关注的财务支出实行月公开制度，并与去年同期进行数据比较，检验制度运行实效。经过一年运行，我局今年车辆、接待两项支出分别较去年同期减少2.4万元和1.1万元，同比下降11.3%和6.5%，车辆、接待两项制度的公开运行取得了实实在在的效果。二是机关考勤一月一通报。今年，我局实行统一上班签到制度，超过上班时间15分钟即为迟到，迟到30分钟视为旷工，由局办公室专人负责督办、汇总，干职工的考勤记载一月一通报，并与个人年度考核等次与绩效工资挂钩，与部门负责人岗位津贴奖惩挂钩，有效杜绝了上班慢点摇，下班快点跑，工作时间缺岗、掉岗、串岗等现象的发生。三是制度执行半年一检查。今年，我局纪检组对八项制度执行情况进行了一次全面检查，通过量化分值评出制度运行优胜单位，通过个人与单位挂钩、单位与绩效挂钩，并采取适当奖惩，切实增强了制度执行力。通过对制度有效运行的督办检查，规范了我局日常事务管理，促使了干部职工规范工作行为。
（四）抓治庸问责，提能增效明显。一是及时贯彻会议精神，全面启动治庸问责。根据全市质监系统治庸问责工作的部署和要求，我局于8月23日召开全局干部职工大会，传达贯彻会议精神，组织学习了《市质监系统行政效能监察办法》和《市质监系统行政效能监察实施细则》，并对我局“治庸问责”工作进行了安排和部署，下发了“治庸问责，从我做起”的倡议书。二是制发实施方案，明确目标任务。结合实际制发《县质监局治庸问责工作实施方案》，明确了以“治庸提能力、治懒增效率、治散正风气”三个方面十二项突出问题的整治为目标，通过抓好4个阶段的工作，采取集中讨论、问卷调查、强化监督等方式，全面排查我局干部职工中存在的“庸、懒、散”行为。三是健全组织机构，抓好具体实施。我局成立了“治庸问责”工作领导小组，由纪检监察室具体工作的组织实施、指导督查。四是突出“五查五看”，开展专题讨论。即查服务理念，看是否真正树立“为企业服务、为企业家服务”的理念，能否深入基层、热情为企业服务，急事急办、特事特办，解决实际问题；查工作纪律，看是否存在迟到早退、上班上网炒股聊天等“庸、懒、散”行为；查履行职责，看能否恪守岗位职责，扎实干好本职工作，是否存在“不作为、慢作为、乱作为”、“当一天和尚撞一天钟”、敷衍了事等问题；查工作效能，看是否存在工作质量不高、不注意方式方法、效率低等问题；查勤政廉政，看是否严格要求，是否存在公车私用、私驾、严重违章、不按规定入库等问题。通过“五查五看”，干部职工明确了改进方向，拿出了有针对性的整改措施。围绕县经济建设中心工作，服务经济、服务企业、服务群众的能力明显增强，作风明显改进，效率明显提升，环境明显优化。
二、抓好六大工作，全面履行质监职能。
（一）积极争取政策扶持，不断深化质量兴县。
我局定期向县人民政府汇报质量工作情况，借助政府力量在全社会牢固树立质量兴县、品牌兴企的意识，建立人人追求质量、个个树立品牌相关机制。一是积极推动政策出台。我局关于设立清江质量奖的建议，得到了县委、县政府的高度重视和大力支持。目前，《县推进质量兴县实施名牌战略管理办法》和《清江质量奖管理办法》通过24家职能部门的审议和县政府法制办的审核，拟于近期施行。二是积极争取资金保障。今年，县人民政府将每年80万元的品牌创建经费首次纳入县级财政预算，这将极大的调动相关职能部门的工作热情和广大县属企业参与“品牌创建”的积极性。三是积极落实联动机制。质量涉及千家万户，质量兴县不是质监一家的事，是全县二十多个部门共同的事业。今年我局利用清江质量奖审议的契机，加强与相关部门的协调和协作，如与农业部门联合开展了食品小作坊的培训，与县畜牧局联合开展了对兽药、饲料的专项检查，与县文明办联合开展了诚信计量的表彰，与县工商局联合开展了食品专项整治等等。通过部门联动，实现信息和资源共享，提升了工作的有效性和影响力。
（二）着手常态机制建立，全力保障食品安全。
一是扎实开展专项整治。根据各级政府及省市局的统一部署和要求，我局在全县范围扎实开展了食品添加剂的专项整治，将辖区内3家食品添加剂生产企业和10家使用企业纳入整治工作重点，对企业生产和使用的添加剂物质进行了备案登记，统一建立了食品添加剂生产和使用档案。同时根据省市统一要求，组织对聚碳酸酯饮用水罐和“富马酸二甲酯”、“问题乳粉”、“地沟油”等专项检查。二是全面建立企业档案。今年3月至5月，我局组建专班，历时两个月时间，全面完成了278家食品生产加工小作坊的建档工作。此次建档分为纸质档案和电子档案两类。电子版档案按照企业所处区域实行“乡-村-企”目录化管理，纸质档案则主要包含《建档登记表》、每一次的食品巡查表以及相关证照复印件等，通过查阅档案，全县食品小作坊质量安全状况一目了然。对于已明确提出停产的白酒生产加工小作坊单独建立了停产企业档案，并由负责人签字办理相关手续，做到了痕迹管理。三是实施区域监管制度。针对我县点多、面广、人少、量大等实际，将全县划分为“6个片区，11个网格”，按分类管理、职能到位、责任到人的原则，全面实施食品安全网格化动态监管模式，落实了定人员、定区域、定加工企业（小作坊）、定责任的“四定”方案，将监管责任落实到每名监管人员。四是构建三级监管网络。在实施食品监管工作中，我局与11个乡镇政府建立了联系制度，在乡镇协管员11名、村组信息员101名，初步实现了每一个乡镇聘请一名食品协管员，每一个行政村配有一名信息员，构建起县、乡、村三级食品监管网络。食品信息网络的完善给我们的日常巡查监管工作带来了极大的方便，也给我局对小作坊的动态监管提供了有力的保障。五是组建网络联系平台。今年我局食品股组建了“食品工作群”，由食品股工作人员、各乡镇协管员、获证企业的质量管理者或企业负责人组成，该工作群既为我局与食品企业建立了一个良好的沟通平台，又使食品监管相关工作信息传递更加迅速便捷，工作效率也大大提升。工作群建立了短信平台，每逢节假日，发一条短信带去问候的同时，也提醒各食品企业加强节假日期间的质量安全管理。
（三）迎难而上勇于挑战，标准化工作取得新突破。
一是“火烧坪包儿菜”喜获国家地理标志产品保护。今年年初，县委书记马尚云同志到我局现场办公提出“在十二五期间，要加强原产地保护工作，争创1-2个国家地理标志产品”。领导的指示就是我们的责任。为完成任务，局领导多次率队亲赴北京，向总局领导和专家陈述“火烧坪包儿菜”的历史渊源、产品品质和产业发展现状。经过大量的协调和争取工作，历时三年时间，期间四赴北京，六度修改重整资料，“火烧坪包儿菜”于今年9月16日顺利通过了国家质检总局的专家评审，成为我县历史上第一个国家地理标志保护产品。这一成果对进一步提升火烧坪高山蔬菜的品牌效益，促进我县高山蔬菜产业健康有序发展具有重要意义。二是继续服务旅游标准化试点。两年以来，我们大力宣传服务业标准化，收集了服务业相关资料、标准40余项，指导清江画廊旅游开发有限公司初步形成了服务业标准体系的基本框架。已于今年9月顺利通过试点建设的验收。三是加强企业标准备案的程序性管理。对不具备备案条件的企业标准坚决不予备案，今年共备案企业标准1个，执行标准登记、年审15家18个。四是加强对重要标准的宣贯力度。对前来申请办理食品生产许可证的企业宣贯“预包装食品标签通则”等重要标准，企业普遍反映，了解了法规要求，掌握了技术标准，提高了执行自觉性。五是高度重视地方标准制修订工作。目前为止我县共有省级地方标准12项，县级地方标准1项，均为我县特色农业相关标准。今年成功申报了6项省级地方标准制修订项目，其中新制订1项，修订5项。
（四）夯实基础服务民生，计量工作稳步开展。
一是强化周期检定工作。继续加强对集贸市场、加油站、眼镜店、医院、厂矿等场所计量器具的监管力度，建立了定期巡查、重点监管的长效机制。今年共完成强制计量器具检定5519台（件），其秤356台件、地中衡55台件、天平86台件、压力表971块、加油机315枪次、电能表1200块、水表456块、燃气表1405块、矿用安全计量器具178台件。二是扎实开展计量宣传活动。“5.20”计量日活动，我局开展了集中普及计量科学知识的宣传活动，努力提高社会计量法律意识，让百姓在了解计量、关注计量、参与计量中享受计量发展成果。同时继续在城区新桥和四冲街两个集贸市场开展了免费检定活动，共检定各类计量器具189台件，发放宣传资料500份。三是集中组织“我为春耕办实事”活动。办实事活动中共计出动了工作人员40人次，检定计量器具64台件，合格率为95%，免费修理计量器具25台件。对人民群众关心关注的茶叶、副食、大米、面条、水泥、液化气、种子、化肥等商品进行了净含量的抽查，共抽检了62个批次，合格58个批次，合格率94%。通过开展本次活动，提高了我市农资市场在用计量器具的受检率和合格率，有效打击了净含量不足和利用计量器具作弊等坑害农民的计量违法行为，得到农民群众的好评。四是税控计量成效显著。经过几年的辛苦努力，全县税控称重系统运行稳定，取得了明显成效，税收增加了2000多万元，得到了政府的好评。
（五）全面开展隐患排查，特种设备安全运行。
一是着力推进特种设备安全检验工作。配合市局检验电梯127台、起重机23台、液化气钢瓶1852只、锅炉43台，通过抓检验来发现设备隐患，把隐患消灭在萌芽状态。二是认真落实安全责任。与各重点监控设备单位、特种设备使用单位签订责任状，层层建立目标考核制度。共签订《县特种设备重点监控单位安全生产责任状》125余份。三是扎实开展隐患排查。结合全县“打非治违”统一行动，我局在全县特种设备使用单位和各液化气站开展了专项巡查，对无证或证照不全从事特种设备设计、制造、安装、使用、维保的等七类非法生产行为和不按规定进行检验的、隐患排查治理制度不健全等三类违法生产行为进行安全监察。共排查安全隐患96处，其中重大隐患2处，现场整改79处，责令整改9处、限期整改8处。四是开展气瓶专项整治。组织召开了全县气瓶充装站和检验站专项整治会议，对全县6家液化气充装站进行检查，发现有超期未检验的安全附件，要求立即送检，确保液化气的安全充装。五是开展电梯应急演练。为了吸取北京地铁四号线奥的斯电梯扶梯事故的教训，7月11日我局在资丘3A生活广场组织了一次扶梯应急救援演练，取得了良好的效果。另处理了电梯投诉案件2起。
（六）坚持开展执法维权，行政执法拓展新领域。
一是开展农资专项打假行动。在农资专项打假活动中，我局出动执法人员127人次，执法车辆35台次，检查企业或经营户34家，接受咨询、服务的群众42人次，发送识别真假、农资知识、宣传材料600份。共抽取肥料样34个批次,合格31个批次，合格率为91.18%。对不合格的3个批次进行了立案调查，并监督经销商将不符合标准要求的肥料全部退回生产企业作必要的技术处理，严防不合格的肥料流入老百姓手中。二是认真开展建材专项检查。本次专项检查共计出动执法人员185人次，执法车辆55台次。共检查建材生产企业和经营门店以及施工单位15家，抽取水泥样品7个批次、钢筋样品12个批次、供水管样品4个批次，除钢筋样品1批次不合格外，其他样品质量均为合格。通过专项检查活动，从源头上堵住劣质建材流入消费市场。三是开展招标产品质量的后续监管。近年来，我县招标产品的数量、范围在逐步扩大，时有广大消费者对部分招标产品产生质疑。为监督招标产品的质量不出现问题，我局组织执法人员对饮用水输水管、电线电缆等产品进行了质量协查，共抽取样品8批次，经送有关部门检验，暂未发现有质量问题的产品出现。四是积极受理产品质量申诉案件的处理工作。办理投诉案件是树立一个部门形象的窗口，是紧密联系群众，为广大人民群众办实事的一座桥梁。今年来，共受理用户和消费者对水泥、饮水管、电能表等商品质量投诉8起，为消费者挽回经济损失6万多元。今年3月，榔坪一用户投诉农村水改项目中使用的饮水管有质量问题，要求我局对该批饮水管进行抽样检查，为核实该批产品是否真有质量问题，我局及时组织执法人员到现场取样，并送法定检测机构进行检验，最终被判定为合格产品，有效地避免了一场产品质量纠纷，也还了生产企业一个清白。同时，执法人员主动协助施工方查找原因，使得该起申诉案件得到妥善处理。
三、多方寻求支持，着力加快自身发展。
（一）坚持勤请示、多汇报。
无论是行政执法还是两个安全，无论是品牌建设还是计量惠民，在开展工作前请示，工作结束后汇报已经成为我局与地方党委政府沟通的一种方式。在今年的特种设备安全巡查中，县属一家煤矿违规安装锅炉，存在严重安全隐患，经监察人员多次责令改正，拒不整改。我局迅速将这一情况以文件形式书面上报县人民政府，并上门汇报案情，主动沟通协调，得到县领导高度重视，作出“严格依法依规处理”的批示，通过执法人员再三交涉，最终以“行政处罚+整改到位”圆满结案。还有今年五月，食品巡查建档工作结束，我局在第一时间将建档基本情况、存在突出问题和建议上报“两办”，得到县委政府的充分肯定，及时划拨了10万元食品监管工作经费。事前请示、事后汇报，宣传我们所作的工作的同时，也让我们的工作赢得了地方党委政府的理解支持。
（二）坚持优服务、重整改。
企业是一个地方经济发展的支柱，也是地方党委政府构建和谐环境的重点。近年来，我局在全县企业中推行了“上门服务制”、“首查整改制”“收费就低制”、“例查预告制”、“服务回访制”等五项服务制度，通过引导企业整改、消除隐患、提升质量，达到履行职责的目的，得到企业的普遍欢迎，“五项制度”因此成为质监服务企业的一个品牌。而这种“把服务留给企业，把困难汇报给党委政府”的做法也得到了县委县政府的认可。近年来，县委县政府先后将食品检验经费、矿用计量检定经费、打假工作经费、实验室建设经费等数十万元纳入县级财政预算，大大缓解了我局工作经费不足的困境，为我们更好地履行职责、提升质监综合实力打下了坚实的基础。
（三）坚持维稳定、促和谐。
年度汇报材料第4篇
一、高标准、严把关，公文处理有章有法。公文的质量代表了党和政府的形象。为此，我办注重在提高办文工作标准、办文工作效率、办文工作质量上下功夫，有效地推进了全区各项工作的进展。在处理公文的过程中，我们特别注意把好“四关”：一是政治关。确保政治上与党中央保持高度一致，符合党的现行路线、方针、政策和法律法规。二是全局观。注意从全局的高度看问题，提对策。三是文字关。做到字斟句酌，反复推敲，从语法结构、逻辑结构、用字用词严格把关。四是格式关。严格按照行文规则对公文格式各要素的规定衡量和落实，不随心所欲，自行其事。
同时，我们针对新时期面临的新情况、新问题，严格按照《中国共产党机关公文处理条例》、《湖南省党的机关公文处理细则》等文件的要求，加强了文件收发管理的制度化、规范化、科学化建设。一是先后建立健全了收文、发文、阅文、保密、文件复制、文件借阅、文件清退销毁和印信管理等项管理制度，建立《档案员工作岗位制度》、《档案管理制度》，用制度管事，用制度约束人。二是设立了一间专门用于收发和保管文件的保密室，配备了存放文件的铁质保险柜，做到了文件收发管理的用具和用品一应俱全。今年还全面开展了档案移交工作，按照档案管理有关规定，委派专人对历年档案进行集中整理和归档，使档案的管理更加规范有序。三是将公文处理工作纳入党委办公室考评体系，采用平时检查与年终考核相结合的方式，对存在的问题及时进行整改，督促工作落实到位。
二、想大事、谋全局，综调信息工作稳步推进。决策是领导工作的核心。为此，我们积极主动研究新形势，把握新规律，为领导设好谋，服好务，提高辅助决策的能力。今年来，先后起草会议报告、领导讲话、汇报材料、工作汇报等各类材料余篇，合计余万字，得到了区委领导的充分肯定。特别是区委二届四次全体（扩大）会议工作报告，历时个月，七易其稿，赢得了与会代表的好评。此外，《强化四种意识，加强先进性教育》、《加强法治保障，构建和谐社会》等署名文章还在省、市级刊物上得以发表。在综调工作方面，主要把握三个方面：一是紧扣重点工作当参谋。为总结区属企业改制情况，为今年中央、省、市属国企改革提供经验，今年月组织改制办、劳动人事等有关职能部门，深入企业现场，形成了近万字的调研报告。二是突出工业核心抓调研。随着辖区内市属企业改制进入主辅分离阶段，国有企业内部的私营租赁企业面临迁址难题，有流失的危险。如原钨钼材料厂内就存在家硬质合金企业，年产值占我区工业的左右，且成长性良好。这批企业为寻求新的发展空间，开始同其他县区接触。今年月，我办在了解到有关情况后，以“区硬质合金产业面临流失的危险”为题编写了领导参阅，建议区委、区政府召开专门会议，协调解决这批企业的出路问题，确保了企业不流失，产业不流散。三是围绕基层工作的难点想对策。促成了村干部绩效考核制度的出台，解决了村干部的基本工资问题，社区建设中存在的问题也提上了区委的议事日程。在信息工作方面，我办按照“及时、准确、适用”的原则，积极做好信息工作。今年着力抓好了三个环节：一是注重健全信息工作制度。从去年月份起，相继建立了信息工作通报、重大紧急信息上报、预约反馈跟踪等制度，促进了信息工作的顺利开展。二是注重把握信息采集源头。畅通信息渠道，要求各基层党委办公室把向区委报送信息纳入重要日常工作，通过明确基层信息员，夯实辖区信息点，建立健全信息网络，摸准下情，确保信息准确率；三是重视人才培养。采取外送内培的方法，多次组织基层秘书到市、区跟班锻炼写信息，吃透上情，提高了基层单位信息报送的质量。版权所有
三、抓重点，强保障，保密工作取得新的进步。一是加强领导机关和要害部门、部位的保密工作，抓紧建立岗位责任制。为确保了上网过程中不发生泄密事件，多次对重点部门的计算机上网情况进行检查，督促其安装防火墙并设置进入口令，保障了党和国家机密的安全。二是深入开展保密宣传教育活动。严格按照荷塘区“四五”普法期间保密法宣传教育的规划，切实抓好保密普法检查验收工作。去年月，利用办公室系统培训的机会，宣讲保密法规及保密知识。经过培训，全区办公室系统保密意识明显增强。三是加强行政执法，××年月，联合公安、工商及办事处、居委会一起对全区家规模稍大的废旧文件收购点进行了摸底调查，对其中家重点收购点进行了抽查，没有发现秘密文件被收购的情况。
四、督决策、促落实，督查工作有新的突破。我办围绕区委中心工作和全区工作大局，督查工作坚持工作报告制度和定期通报制度，转办转报和现场督查相结合，面上通报与推广典型相结合、定期督查与跟踪督查相结合、领导交办与主动查办相结合，对全区各项重点工作推进情况和区委重要性部署进行了督查问效，在督查落实中注重动真格，来硬的。对没有按要求完成工作的部门，不留情面地以《督查专刊》的形式进行通报，从而保证了区委、区政府的方针政策的贯彻执行。去年月，我区在全市率先创设了优化办与区委督查室合署办公的新模式。为进一步优化经济发展环境，大胆尝试建立优化经济发展环境工作长效机制。确立了家单位为优化经济发展环境联动窗口，加强了优化工作的协调。按照条块结合的原则，在各乡、镇、办和主要区直职能局设立了经济服务办，及时处理有关优化经济发展环境案件。以“百名机关干部下基层，为企业排忧解难”活动为突破口，发放联系卡多张，由被动查处协调变为主动服务、排忧，变事后优化为事前优化。对历史遗留问题进行搜集分类、逐一整治。全年共办理市委督查室交办件件，区领导交办件件，受理投诉、求助件，办结件，办结率。
五、抓统筹、重协调，服务基层有新的举措。我办在服务领导和服务区委中心工作和业务工作的同时，更加注重服务基层。今年区里的重点工程、中心工作比较多，各项改革也进入了攻坚期，相对来说，来区里找领导上访的基层群众较以前增多了。作为区委办工作人员，我们不再当领导与群众之间的“围墙”，而是充当老百姓与领导间直接对话这条绿色通道的信使。对来访人员做到热情接待，周到服务。对来信来电有记录、有转办、有督查、有答复，使基层老百姓的问题和困难得到及时解决，并使干群关系得到进一步融洽。区委常委、区委办主任兼任区处理突出问题联席会议办公室主任，并联系局工作。通过建立健全县级领导接待值班、上访问题交办督办、上访人员接访等制度，使我区今年的工作迈上了新的台阶，其中县级领导接待值班制度在全市推广。
六、抓质量、求规范，日常工作更加有序。作为党的服务机关，我办把执政成本与执政为民紧密结合起来，时刻注意执政成本的节约，通过强化成本意识，健全规章制度，开展效能建设，保证了办公室机构的高效运转。
一是节约办公开支。为解决办公室系统文山会海，机关空转的“老大难”问题，年初我办专门下发文件，规定全区重大会议的召开、重要文件的下发必须由区委办把关，做到没有实际意义的会坚决不开，没有实际内容的文件坚决不发。为做好全区办公室系统的表率，我办严格按照建设节约型机关的要求，尽可能地减少办公开支，今年基本上没有添置大的硬件，办公室的材料基本上实现了内部打印。同时，我办还着重加强了对部门工作简报的清理工作，规定未经两办审批，任何单位不得擅自下发部门工作简报，从而有效地减轻了基层负担。
二是规范车辆管理。办公室进一步完善了油料管理、汽车维修、安全管理等基本规范和办事流程，力求岗位明确，责权统一，规范有序，从源头上把好了成本控制关。同时，我办还坚持实行司机例会制度，经常性对司机进行安全驾驶、成本节约、技能比武等业务训练，促进了驾驶员队伍整体素质的提高，提高了行车的安全系数。
三是提高接待水平。为让每一位办公室同志更熟练掌握接待的基本技巧，我办精心组织了两次关于接待业务和接待礼仪方面的培训。通过培训和演练，办公室整体接待服务水平得到提高。在今年我区组织的炎帝祭祖活动、接待扎囊县党政代表团考察等一系列重要活动、重要会议、重要接待中，没有出现一次失误，体现了一流的服务接待水平，得到了各级领导的充分肯定。
四是圆满地完成了《中办通讯》的征订工作。按市委办统一部署，我办迅速采用铁的手腕，在城市四区中率先完成份的征订任务。一是成立了由区委主要领导牵头的《中办通讯》征订发行工作领导小组，并组织全区办公室系统召开专门会议，研究部署《中办通讯》的发行工作，在全区上下形成了对发行工作重要性与紧迫性的认识。二是把《中办通讯》的征订情况纳入到政绩考核指标，规定没有完成征订任务的单位年终考核将一票否决，调动了辖区单位完成任务的积极性。三是对逾期不交征订款的单位，由财政部门从工作经费中代扣，确保了征订资金及时到帐。
年度汇报材料第5篇
根据集团党委、纪委有关要求，围绕廉政谈话内容，结合自身实际，我从思想认识、履职尽责等方面做了深入剖析，现将有关情况汇报如下：
一、遵守党的纪律、廉洁从业情况
新的征程上，我牢记提出的打铁必须自身硬的道理，严守全面从严治党永远在路上的政治自觉，始终把党的纪律放在头等重要的地位。树牢“四个意识”，坚定政治方向，自觉服从大局，增强组织观念，强化主动看齐。坚定“四个自信”，对党的道路、理论、制度和文化自信，保持政治定力，坚持实干兴邦。做到“两个维护”，坚决维护党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
遵守政治纪律和政治规矩，自觉用《党章》、《廉洁自律准则》要求自己，本人2020年至今没有接受组织谈话、函询情况。坚持“为民、务实、清廉”，筑牢思想道德防线，牢记服务为先、淡泊名利。坚决做到“四个服从”，重大问题、重要事项及时请示报告。
遵守党的廉洁纪律，带头执行廉洁自律准则，严格落实中央八项规定精神和“六项禁令”，个人生活方面奉行勤俭节约，反对铺张浪费，个人事项的情况均能如实向组织汇报。同时，严于律己，严格执行制度规范，按规矩办事，遵守相关纪律要求，做好研究院本职工作。
二、落实主体责任情况和抓廉政建设情况
深化主体责任落实。重要工作亲自布置，部门重点工作、工作时间进度等亲自督促，研究院每周一上午，召开部门内部工作例会，实现部门工作思考在前，安排在前，行动在前。重大问题亲自过问，重大任务、重要目标和重大项目以及集团交办的重要事项及时跟进，针对《研究院周报》、《国信研究》（季刊）及各专项研究课题，按期了解情况，保证事项落地。重要环节亲自协调，促进部门管理重要措施的顺利实施，加强与集团各部门的协调联动与工作支撑。
传递压力，管好“身边人”。严格遵守廉洁从业各项规定，接受组织和群众的监督，带头做好榜样和垂范。部门内带头进行自查和整改，做出表率，严格要求自己，抵制各种不正之风和腐败行为。同时，通过工作例会、定期交流、一对一面谈等形式准确掌握部门内部人员的思想动态，对苗头性问题及时制止，指导其在日常工作及行使权力中，做到自重、自省、自警、自律。
三、廉政方面存在的主要问题
（一）廉政监督强度有待加强
在落实部门抓廉政建设过程中，平时把更多的精力放在研究院具体工作开展上，没有科学统筹好一手抓业务工作、一手抓党风廉政建设，两者安排没有做好协调。特别是研究院成立至今未向领导汇报研究院定位及工作机制，也在一定程度上限制了研究院作用的发挥和相关工作的落实，在此也恳请领导在百忙之中听取研究院定位相关汇报，以理顺研究院工作思路，实现各项工作稳步推进。对研究院的廉政建设相关工作，部门内部要求提得多、督促检查较少，对部门党风廉政建设工作中出现的苗头性倾向性问题，还缺乏更有效的风险防控机制，压力传导、监督强度有待加强。
（二）管理教育思路有待改进
在部门党风廉政建设与反腐倡廉教育中，存在经验主义，习惯用老方法做新形势下的廉政工作。没有认识到思想教育的长期性、艰巨性，造成学习形式呆板，工作手段单一。读读文件，看看案例、交流谈心等学习手段的学习深度不足，学习效率不高，对部门年轻同志的思想教育力度不足，缺乏典型带动，吸引力和感染力有待进一步提升。
四、今后努力方向和改进措施
针对存在问题和不足，我决心在广大党员干部的指导和帮忙下，做到以下几点：
（一）提高自身理论水平，促进部门内教育
加强理论学习，筑牢思想总开关，进一步增强自身的政治敏锐性和鉴别力，增强贯彻执行领导班子决策部署的信心，增强用理论指导工作的意识和潜力。
具体措施：一是学习中国特色社会主义理论体系、系列讲话及集团会议精神，围绕党章、党规、党纪的要求，学习好、运用好、把握好相关规范及准则。同时，利用部门周例会机会与部门人员交流心得，传播新思想、新知识，增强部门内政治认同。二是每天安排不少于一小时的自学时间，每月读一本综合书籍，避免出现因政策法规把握不准而致工作不到位的现象发生。
（二）切实转变工作作风，创新方式抓廉政
履行政治责任，落实一岗双责，转变工作思路，创新工作方法，推进工作落实。强化部门党风党纪管理，抓业务的同时抓工作纪律，抓纪律的同时抓部门党建，抓党建的同时抓人员思想。
具体措施：将日常部门工作会议升级为“业务及党建工作推进会”，协调业务工作与党建工作的关系。同时，注重教育引导，利用会议碰头机会，部门内老同志谈经验，部门内年轻同志讲认识等手段，培养部门人员自律意识，在部门内部形成“传帮带”的党性教育氛围。
五、有关意见建议
（一）与时俱进创新党建方式
深入了解员工实际，全面调研基层员工工作学习中的热点及难点，了解所需所盼，着力解决思想建设虚而不实，党性教育流于表面的情况。因材施教开展党性教育，创新教育手段，采用一些适合年轻人的教育措施，从传统的读书、开会转变为有奖问答竞赛、茶歇时事讨论、党建短视频评比等。
年度汇报材料第6篇
尊敬的***事长、***总裁：
一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。
第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况
2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。
一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。
结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：
（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围
坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。
（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控
提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。
立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。
针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。
针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。
针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。
针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。
客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。
大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。
项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。
针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。
（三）人才团队建设
一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。
二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况
（一）组织召开***厂2018年度党委工作暨经济工作会议
继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，***厂于1月12日组织召开***厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。
（二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会
生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，***厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。
同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。
安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，***厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临***厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。
风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开***厂风控专项会，深入剖析***厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。
科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。
营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合***厂实际业务需求，***厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对***厂国内营销系统做工作指导安排。
此外，根据公司人力资源等条块会议，***厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。
下面从***厂2018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。
第二部分：2018年指标测算情况
一、2018年各项经营指标测算情况
根据公司下达***厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。***厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。
***厂2018年利润指标测算情况（万元）
项目
大类
2018年测算
营业收入
制造主业
205000
制造服务业
-
小计
205000
营业毛利
制造主业
14,187
制造服务业
729
小计
14,916
三项费用
销售费用
8648
管理费用
6019
财务费用
4000
小计
18667
减亏措施
调差减亏
1261
降本提效
3350
项目资金
300
小计
4911
营业利润
60
电材公司合并利润
1024
西北检测中心合并利润
100
测算利润
1,084
从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差；2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现；3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作；4.降本减亏任务要按上表计划完成；5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额；6.电材退税应退尽退，不能出现问题。
（一）制造主业毛利测算及提升
制造主业整体收入毛利情况（万元）
项目类别
收入
毛利
毛利率
在手订单
1月份已发货
5,855
201
3.43%
未履约
57,706
833
1.44%
小计
63,561
1,034
1.63%
新签订单规划
141,439
13,153
8.75%
合计
205,000
14,187
6.54%
1.在手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时，***厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下：
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
用量（吨）
中标
单价
锁定
单价
影响
毛利额
1月已发货
5855
6.50%
381
3.44%
201
578
51267
52000
-36
944
13917
15694
-143
2月
4176
7.58%
316
7.92%
331
608
51506
51927
-22
202
16273
14170
36
3月
12914
3.13%
405
0.76%
198
843
46454
52216
-415
4698
14440
14170
108
一季度小计
22945
1102
2.7%
630
4月
8949
3.90%
349
4.87%
436
886
49623
51842
-168
2079
15605
14170
255
5月
16258
3.57%
581
-3.00%
-488
2374
45546
51885
-1286
1967
15463
14170
217
6月
2135
1.28%
27
4.67%
100
18
48500
52468
-6
1108
15000
14170
79
二季度小计
27342
957
0.2%
48
不确定
13273
4.19%
556
2.69%
357
1809
50562
51910
-208
1314
14257
14170
10
在手订单合计
63561
4.11%
2615
1.63%
1034
7117
48418
51940
-2142
12312
14869
14287
562
大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63% ，对当期效益造成较大的影响。
200万元以上的亏损订单情况
客户名称
中标时间
未履约金额
中标毛利额
中标毛利率
综合毛利
履约时间
中标铜/铝价
履约价差(锁定-中标）
国网河南省电力公司
2016年12月
1263
-4
-0.3%
-84
3月
13000
1170
国网宁夏电力公司物资公司
2016年9月
228
0.0%
-68
2月
38500
13500
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司
2017年5月
568
4
0.7%
-35
4月
48377
4159
乌鲁木齐城市轨道集团有限公司
2015年11月
3887
155
4.0%
-500
5月
42000
9896
中节能（靖远）风力发电有限公司
2016年10月
353
5
1.5%
-29
不确定
12500
1670
中铁十四局集团有限公司
2016年6月
1271
48
3.8%
-307
3、5月
38000
13754
金风科技
2017年1月
5168
191
3.7%
-296
3-5月
45993
-5661
国网陕西省电力公司
2017年5月
4761
0.0%
-12
3-5月
14118
52
合计
——
17500
400
2.29%
-1331
——
2.在手大额亏损订单调差减亏
***厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可实现减亏100万元。
3.新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。
制造主业新签订单报价目标毛利率规划（万元、%）
项目公司
新签订单
预计毛利率
新签订单毛利
新疆销售公司
54,372
9.50%
5441
国内销售公司
31,915
5.00%
1796
北京销售公司
14,694
8.00%
1276
国际公司
5,350
8.00%
428
特缆销售公司
10,517
10.00%
1252
通用项目公司
24,591
12.04%
2961
合计
141439
8.75%
13153
4.做好成本管控工作，保障目标利润实现
一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。
（1）总体原则
坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
（2）后期策略
a.铜方面：
（1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险。
（4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。
b.铝方面：
（1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。
（2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。
（3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。
二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。***厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中：
技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万元；采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元；生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。
三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元），较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下：
2018年制造主业三项费用情况（万元）
费用项目
2017年
费用率
2018年预算
费用率
费用率增减
销售费用
10,241.33
5.74%
8,647.65
4.22%
-1.52%
管理费用
5,944.07
3.33%
6,019.12
2.94%
-0.40%
财务费用
4,266.21
2.39%
4,000.00
1.95%
-0.44%
三项费用合计
20,451.62
11.46%
18,666.77
9.11%
-2.36%
销售收入
178,436.00
205,000.00
四是积极拓展其他利润贡献。
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下：
序号
项目（课题）名称
政府主管部门
申报计划及进度安排
申报时间
（申报截止月份）
预期批复资金(万元）
2018年到账资金预期（万元）
1
采煤机光电复合电缆（暂定）
自治区科技厅科研处
1.5月联系昌吉州科技局（由州科技局推荐至自治区科技厅）负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.5月中旬组织撰写科技进步奖申报资料，待自治区经信委正式申报文件下发后实时修改申报资料；
2018年6月
20
10
2
1660碳纤维复合芯导线研制及产业化推广（暂定）
自治区经信委
1.5月联系昌吉州经信委（由州经信委组织评选后，推荐至自治区经信委）负责人，沟通2018年度自治区工业节能项目申报政策资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况；
3.组织撰写自治区工业节能项目申报资料，待自治区经信委正式文件下发后，实时修改申报资料；
2018年6月
80
40
3
昌吉市鼓励科研机构集聚、促进科研成果转化、加快国家创新型试点城市建设的若干政策
昌吉市科技局 昌吉市人民政府办公室
2017年11月已经完成资料报送（科技进步奖视频资料），4月继续跟进市科技局奖项批文下发时间
申报资料已经提交，待验收后拨款
16
16
4
2018年度自治区创新环境（人才、基地）建设专项（天山创新团队计划）
自治区科技厅
2017年11月18日完成材料编写，并开始网上在线申报,目前正在自治区审核，4月继续保持与自治区沟通，关注审核进度
申报资料已经提交，待审核
10
10
5
2018年自治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）
昌吉州
1.6月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责人，沟通本年度申报资料事宜；
2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况，组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料；
3.待市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年7月
20
6
企业与高校、科研院所开展产学研合作：智能型光纤测温煤矿电缆技术应用及产业化推广
昌吉市科技局、财政局
2018年3月接公司科技管理处通知 ，目前已经准备完成项目验收资料；预计2018年4月初市科技局将来验收
申报资料已经提交，待验收
20
10
7
风电设备用铝合金芯橡皮绝缘及护套软电缆
自治区科技厅
1.7月上旬联系昌吉州（由昌吉州组织评选推荐至自治区科技厅）科技局科技进步奖负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2016年申报资料项目执行情况；
3.7月中旬组织撰写科技进步奖申报资料；
4.待自治区科技厅正式申报文件下发后，实时修改申报资料；
2018年8月
10
10
8
节能环保型铝合金芯电力电缆关键工艺的研究与应用
昌吉回族自治州科技局、自治区科技厅
2017年以股份公司名义申报,(已拨付40万项目资金已经入账股份公司账户，正走流程拨回***厂账户),预计2018年4月初验收
2018年4月
40
40
——根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。
——全面盘活各类闲置沉淀资产
1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元；正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元；正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。
2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。
3.针对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。
4.针对于***厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。
5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与***10%的所得税税差每年可以节约7万元。
6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。
项目
资产价值（万元）
完成时间
已实现降低成本（万元）
预计每年降低成本（万元）
责任部门
督促落实部门
28套闲置房产出售
1800
一季度
33.28
98
财务部、党政部、企管部、人资部、采购部、合同履约部、通用公司
财务部
盘活闲置88套公寓宿舍
——
1月31日
234.22
234.22
党政部
北京总部大楼第7层
3月1日
69.68
69.68
党政部
盘活特变小区9号单身公寓
176
上半年
10
10
全员
盘活闲置的铜炉车间
855
已完成
7
57
设备技改部
其他资产
310
全年
13
设备技改部
小计
——
354.18
481.9
五是加快资产周转，向存量资产要效益
2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。
加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6.5亿内。保障措施：
强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。
（二）工程转型业务规划
1.国内工程
针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下：
业务名称
合同金额
2017年未确认利润
2018年（万元）
利润合计
收入
成本
期间费用
工程利润
桑日项目
416
-
375
300
6
69
69
白朗项目
1,874
112
641
551
15
75
187
班戈项目
2,219
133
759
652
18
89
222
聂容项目
2,512
151
859
738
20
100
251
小计
7,022
396
2,633
2,241
59
333
729
后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。
2.国际工程
针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下：
2018年国际成套项目费用情况（万元）
部门
项目名称
预算金额
商务部
冈比亚项目
200.33
马达项目
278.08
厄瓜多尔项目
104.53
刚果金项目
138.26
新市场（斯里兰卡、塞内加尔、科特迪瓦、塞拉利昂、马里、布基纳法索）开发费用
356.55
会议费
100
小计
1178
坦桑项目部
坦桑项目
196
其他成套项目
11
小计
207
合计
1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。
（三）电材公司
2018年电材公司预计通过铜杆、PVC、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元；通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由***厂支付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。
综上，***厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。
相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，***厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对***厂的季度指标计划，按照***厂的建议指标调整每季度经营目标任务。
二、合同签约保障方面
2018年，***厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。
（一）2018年国内市场外勤人员定编计划
部门
2017年年底人员数量
2018年编制人数
目前定编人数
缺编人数
预计2018年
人均签约
新疆分公司
55
57
53
2370
国内分公司
24
27
23
3
1300
北京分公司
18
13
9
4
5000
特缆项目公司
12
11
8
2
2730
通用项目公司
8
12
7
3
2920
国内营销系统合计
117
120
100
20
2500
2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。
（二）签约指标分解情况
2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务；西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元；北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑；特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。
（三）转型升级方面工作
国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。
国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约MOU项目合同签署工作。
第三部分 一季度经营工作总结
一、一季度经营指标完成情况
新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，***厂通过内控成本，外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元；一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%；经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）；合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%；不含税产值2.9亿元，同比增加8%；应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%；三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百分点，具体各项指标完成情况如下表：
序号
指标
年度计划（万元）
一季度
计划（万元）
1-2月
完成（万元）
3月
预计（万元）
一季度预计完成（万元）
季度预计合计
季度预计完成率
去年
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-3000
-2193
-800
-2993
-
-
-
2
销售收入
260200
61030
14881
15700
30581
50%
24566
24%
2.1
制造业收入
205000
41000
7189
12000
19189
47%
16681
15%
2.1.1
其中：国内收入
196000
37500
7155
12000
19155
51%
16243
18%
2.1.2
其中：国际收入
9000
3500
34
34
1%
439
-92%
2.2
制造业延伸收入
55200
20030
7692
3700
11392
57%
7885
44%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
20000
7689
3700
11389
57%
7880
45%
2.2.2
检测业务收入
200
30
3
3
11%
5
-31%
3
经营性净现金流
1000
200
-39074
-7500
-46574
-
-28510
-
4
应收账款
65000
70000
57101
65000
65000
93%
92037
-29%
5
存货
25000
25000
31707
31300
31300
125%
20747
51%
6
合同签约额
564500
65000
30202
31150
61352
94%
51794
18%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
60000
29943
31150
61093
102%
45062
36%
6.2
合同签约-成套签约
284500
5000
259
259
5%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
1100
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
600
40
40
-
286
-86%
7
现款现货签约
55000
10000
3856
5500
9356
94%
5031
86%
8
资金回笼
300000
73000
22895
16500
39395
54%
17676
123%
9
制造业不含税产值
180000
36000
15216
14000
29216
81%
26966
8%
10
三项费用
19137
4000
2177
1800
3977
99%
5539
-28%
11
三项费用率(%)
7.35%
6.55%
14.63%
11.46%
13.01%
198%
22.55%
-9.54%
说明：①存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于***厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。②现金流方面，一季度***厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元；而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。
二、一季度重点工作推进情况
一方面做好股份公司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益；引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。
特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。
通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。
电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。
另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性, 将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单; 规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。
（一）市场签约方面
各项目公司一季度指标缺口情况（万元）
项目公司
一季度签约指标
截止到3月26日已签约
预计一季度签约
指标完成率
新疆分公司
27000
28063
29632
110%
国内分公司
8000
7982
8339
104%
北京分公司
15500
7248
10629
69%
特缆项目公司
6000
5519
6219
104%
通用项目公司
5000
3902
4549
91%
国内市场合计
61500
52713
59368
97%
国际公司（万美元）
600
40
40
7%
国际内贸签约
-
1721
1721
-
签约合计
65400
54694
61349
94%
——国内市场
重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户的走访工作，加强重点客户的关系维护。一季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第一批采购项目7600万元、协鑫新能源1.1亿、国网公司第一批集中招标项目3589万元、武汉地铁8号线3255万元、北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元、高新区安宁渠镇北大路村农民安置小区三期1780.46万元等重点项目。内部市场方面，在股份公司***总裁大力支持下及罗军副总裁和市场部的亲自协调支持下，获取新特能源多晶硅扩建3.6万吨技改项目，新能源公司河北大唐国际丰宁大滩风电场项目840万元、新能源公司巴基斯坦50WM光伏项目740万元等。
在订单调差方面，一季度***厂继续按照“涨-退-优-延-补-降”方式，实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份有限公司及新疆东方希望有色金属有限公司)，价格上调700余万元。
在基础管理方面，一是创新市场管理模式，将市场管理部内勤人员划分至三个区域，协助项目公司进行管控和服务，整合资源，加强内外勤信息共享。二是制定***厂基础管理达标方案，为提升国内各办事处基础管理水平奠定基础。三是以周例会为抓手，细分办事处指标，每周梳理调度，抓好过程管控和工作安排执行检查通报，每月红黑榜、基础管理检查通报考核。四是借助内部单位共享信息，借助公司区域平台资源，加强项目推动。五是针对历史遗留发货未开票等问题，专项推动处理。
——国际市场
加快国际成套业务拓展，实现工厂新的利润增长点。一季度在股份公司胡南副总裁的大力支持下，一是按照商务部“小步快跑”策略，完成冈比亚项目分期实施方案、一期可研报告编制和第三方咨询评审，并已提交商务部；同时掌握商务部、口行尽调（尽职调查）工作组的考察意向，筹备项目考察工作，确保项目评审通过；二是积极开拓新市场，做好市场及项目储备。先后拜访了科特迪瓦、塞拉利昂、马里、马达加斯加、塞内加尔等5个驻华使领馆，并拜访了科特迪瓦能源部长、电力局总经理一行，双方就合作意向交换意见。三是股份公司胡南副总裁还亲赴科特迪瓦协助市场开发，重点推动700MW燃煤电厂及400千伏线路项目与业主的初步合作意向，目前正在与业主落实合作模式。
——检测业务
一方面加强宣传推介工作，利用3.15活动，开辟与经销商授权协议通道，初步达成合作协议，获取更多业务的开展。另一方面开展样品留样工作，外部委托的样品留样90天（报告申诉期），便于客户进行追溯；针对各车间生产合同样品的留样，建立留样台账，对工艺的改进、产品质量的提升提供数据支持。车间留样为永久保存，便于质量追溯的同时，提升产品质量研究的实物质量记录。
（二）自产不含税产值方面
各车间一季度自产产值完成情况（万元）
生产车间
年度
计划
一季度计划
3月
计划
3月
实际
月度完成率
1-2月完成
一季度合计
季度完成率
同期值
同比
交联车间
42000
6300
3000
2154
71.80%
1216
3370
53%
5664
-41%
力缆车间
44000
9600
4500
4538
100.84%
4186
8724
91%
4610
89%
导线车间
50000
12500
5000
4233
84.66%
6711
10945
88%
9776
12%
通用车间
26000
4000
1300
1293
99.47%
752
2045
51%
2081
-2%
特缆车间
18000
3800
2000
1470
73.51%
2328
3798
100%
2429
56%
合计
180000
36200
15800
13688
86.64%
15193
28881
80%
24560
18%
一季度预计完成自产不含税产值2.89亿元，同比提升18%，交联车间、通用车间产值同比出现下滑，主要由于订单不足。在产值保障方面：
一是制定产、销、存一张表，为优化内部流程效率，将备料流程从原有的车间发起前置到销售中标环节，大幅缩短备料时间，保障原材料及时采购到位，缩短交货时间。同时加强生产系统调度管控，实现生产过程中人员、设备、材料等所有资源的统筹管理，提升生产环节资源有效利用率，保证生产订单的有序执行。
二是建立《***厂大生产体系管控方案》，通过每日检查落实生产过程问题，及时协调资源，现款现货订单平均交货周期13.9天，同比缩短1天，后期将持续推动大生产体系建设，每日检查落实生产进度及各项资源保障情况并及时协调解决，每周组织召开大生产体系沟通会，细化安排各项重点工作并检查落实执行效果；每月出具大生产体系运行情况通报，兑现奖惩。
三是实施精细化排产，结合工厂经营指标及未履约订单情况，每月制定产值计划指标，并将指标分解至每周，出具周产值计划完成情况通报，每月评比先进、后进车间，及时兑现奖惩，确保过程可控。
四是通过开展与德缆、鲁缆等内部单位对标，学习万元产值薪酬方案，并借鉴远东、上上、亨通等行业领先企业优秀做法，制定改善措施18项，截止目前已完成防刮线泡沫垫、设备安全注意事项提示、分步骤操作规程等12项，剩余6项持续推动。
五是结合2017年精益生产工作开展情况及存在的问题，制定2018年精益生产管控方案，细化管控职责及工作要求，落实公司“四做”方针目标，完成年度改善项目立项6项，小改小革项目完成22项。
六是制定《车间夜班效率保障方案》，明确车间夜班生产工作要求，落实值班领导检查内容，每日跟踪、每周评比并兑现奖惩。
七是根据近几年运输过程中出现的问题，制定并完善《发货及运输管控方案》，进一步明确吊装禁锢要求、运输检查工作内容，制定运输告知函，通过每车派发，强化运输车辆的管理，力争实现2018年运输安全、质量零事故。
另外，设备管理方面，一是技改工作方面，2018年技改立项12项，预算总额932.15万元，其中设备类10项，安全消防整改类2项。一季度通过成立招定标联合工作领导小组，截止目前已完成合同签订7项，合同总额346.8万元，目前主要设备已经进入制造期，从4月初-6月初设备陆续到货，确保项目上半年实施完毕。二是设备保障方面，利用生产淡季时间，设备技改部及时组织设备大中修及检维修工作，完成大中修设备7台套，完成检修设备20台套，二季度进入生产旺季，重点以保障生产为核心，通过全员设备自主保全及专业点检工作，加强设备预修工作。三是能效管理方面，一月份完成了能效管理制度及万元产值能耗费用率指标的制定下达，年度计划万元产值能耗费用率降低5%，年度累计计划能耗降本85万元。一季度以来，通过每天在微信群下发各车间峰谷平用电情况，每月对各车间能效管控及指标完成情况奖励处罚通报，节能降耗管理体系基本建立。
（三）质量管理推动方面
2018年一季度的整体一次交检合格率为99.53%，通过质量体系常态化检查、达标，质量管控水平有所提升。但低压交联电缆、低压架空线、钢芯铝绞线、矿用电缆以及风力电缆的一次交检合格率的完成情况距公司指标还有差距。
质量体系管控方面,下发《关于开展质量达标体系工作的通知》，制定月度体系审核奖惩细则及季度、年度达标细则。开展质量体系月度自查，审核不符合项162项。另在公司质量处的帮助下，公司质量管理处、众和公司、新变厂人员来工厂指导审核，查出不符合项73项。截至目前，已完成整改96项，其余正在整改中。
质量绩效牵引方面，科学制定质量指标35项，覆盖从原材料到成品交付全过程，目前已完成指标分解及考核细则制定，并组织召开质量专项会议，细化安排重点工作44项。
原材料管控方面，原材料检验实行样品员、检测员和报告员三岗分离，严格按照原材料采购规范要求进行检验，提升铜杆、绝缘料等关键原材料检验频次，铜杆按照100%进行检测，国网重点导线订单的钢绞线抽检比例由10%提高到100%，确保关键原材料质量可控。
质量过程管控方面，对各车间配置技术员、专家对口技术服务，及时对日常检查的质量、工艺等问题进行汇总、分析，组织车间相关人员进行问题攻关，每月由各车间进行效果验证打分，质量管理部进行监督落实，纳入相应人员月度绩效考核。
质量问题攻关方面，全面梳理各车间2016-2017年质量问题，成立以专家为组长的技术服务小组，以三提一降为目标，全面推进工艺固化、质量问题攻关课题，目前已完成12个QC攻关小组立项。
标准化作业方面，由科技部、设备部联合编写工艺作业指导书，将工艺参数与设备参数进行融合，全面指导生产机台生产，减少由于技能等级不同对产品质量的影响。
质量文化建设方面，根据我厂产品特点、质量发展方向、战略规划，制定《***厂质量文化手册》，全面营造质量文化氛围。
售后服务及遗留质量问题管控方面，针对金风科技发错货、线芯标识不清、导体氧化等问题专项研究，并制定整改方案，目前各项问题均得到有效解决；2014年签订的广汇电缆合同（共计6400万元订单，其中高压为700万元）于2014年底全部供货完毕，其后分别在2015年、2017年和2018年发生4次短路击穿事故，针对此问题，***厂成立专项服务小组，通过与广汇现场谈判、行业技术专家询问，第三方检测机构检现场检测评估等，多渠道化解风险，避免事态扩大。
（四）科技方面工作
结合股份公司及***厂年度经济会议及科技专项会议精神，将科技部年度指标分解至各技术处并制定考核细则，细化安排各项重点工作，并与各技术处及技术专家签署目标责任书。
技术服务生产方面，一是成立以技术专家为组长的服务小组，改善解决金风科技控缆线芯串号、五类导体氧化等问题8项，针对重点订单，技术专家带队下车间，持续做好金风科技、协鑫集团等重大客户订单的技术服务保障工作。二是围绕车间问题及现状制定19项技术攻关课题。完成计算机电缆等4项工艺编制原则、耐火电缆成套工艺、二类紧压圆形导体等工艺文件的编制及修订工作，工艺修订后可节约云母带用量67.3%，提升五类软导体拉丝工序效率33%。三是针对工艺固化，完成64个机台工艺固化工作分解。
技术服务市场方面，针对金风科技、新疆电力设计院、建筑设计院等单位完成铝合金电缆、防火电缆、耐热铝合金导线等新产品推介4次。针对库格铁路、哈密湘晟、武汉地铁等重点项目，成立技术+营销专项小组，及时跟进项目进度和提供技术服务，一季度协助市场实现中泰化学、乌鲁木齐地铁等项目签约总计2116万元。
科技创新方面，一季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作，其中超柔性防火电缆等3项被评为国内领先水平，铝合金芯软电力电缆等3项被评为国内先进水平。完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线和试制方案确定、试制原材料采购工作。
科技项目及专利申报方面，完成年度项目申报任务指标分解，完成项目梳理315万元，2018年立项抵税项目6项，可实现股份公司抵税800万元。一季度获取节能环保型1250大截面导线等4个项目申报资金到账90万元。完成《一种阻燃电缆用低烟无卤阻燃橡皮混合物》一项发明专利的申报工作，完成《一种风机中压防雷预分支电缆》等5项专利的申报材料的撰写工作。
（五）人才团队建设方面
一是人员调整及结构调优方面。截至2018年3月25日，***厂共计员工929人，较2017年12月981人减少52人，人员减少5%。其中，主动优化25人，优化率2.5%；离职13人，离职率1.3%；调离5人，退休2人，实习结束7人。一季度主要针对销售系统、职能部室、生产一线业绩评价不达标人员进行了主动调整，有效盘活了人才团队，提高了人均效率。***厂本科及以上学历占比25.7%，整体学历层次较低。一季度，利用2018届春季校园招聘，积极锁定目标院校及目标专业，三批次累计报批43名应届大学生，用于补充营销体系、职能体系、生产及设备管理体系优秀后备人才，加快调优现有人才团队，解决人才专业化水平及能力不足的问题。
二是人力资源规划及年度培训规划方面。组织各项目公司、车间、部室，针对2017年人才团队建设现状、问题、后备配置及发展规划、年度重点人才团队建设规划进行了全面的规划，并组织专项的***厂内部规划评审会议，对规划质量进行评价打分排名，汇总形成《2018年***厂人力资源规划》，梳理确定2018年度重点人才招聘计划，并制定专项的激励奖罚措施，为2018年的各项人力工作开展奠定基础，明确方向。通过主要领导、部室的培训需求调研，基于***厂2018年度指标规划及发展短板，形成《***厂2018年度培训规划》，就2018年度的重点瓶颈问题形成重点培训项目规划，包括班组能力建设规划、营销人员能力提升规划、中高层干部能力提升规划。形成详细的内训师发展、课程体系建设规划及培训监督管理执行工作机制，确保各项培训目标能够落地执行，支持经营。
三是绩效薪酬体系优化建设。针对绩效薪酬体系建设不足问题，与鲁缆公司一起，专项前往德缆公司，开展了三家线缆厂的全面对标，形成对标报告及后期工作改善规划，并就对标成果进行了内部分享和交流。编制年度绩效薪酬调整方案，优化原体系中存在的考核指标不科学，薪资标准不合理等问题，通过绩效牵引，提升各层级人员工作主动性及积极性，提升执行力。针对生产体系绩效牵引力度不足，产能发挥不充分的问题，组织生产体系主要领导，前往鲁缆公司对标万元产值薪资方案，形成***厂万元产值薪资调整方案，组织测算、优化车间员工薪资分配机制，积极宣传，加快改善薪酬分配不公平，绩效牵引力度疲软的问题。
四是人力资源达标评价体系及制度建设方面。针对***厂人才团队建设短板及部门负责人人才团队建设意识薄弱的问题，制定人力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准），从人才团队建设质量、重点工作推动效果等方面，对各部门人才团队建设情况进行评价，通过机制牵引，实现人才结构的调优。针对制度流程较多，但应用性不足等问题，对标股份公司、德缆公司、新变长、鲁缆公司等各单位，全面梳理***厂人力资源相关的27项制度，整合优化成17项，并对各项制度条款结合业务发展需要进行了修订和完善，确保制度标准化，管理流程化，表单规范化，通过制度规范各项业务的合规、高效推动。
（六）降本工作方面
一季度针对在手订单和新签约订单的执行，通过技术、采购、生产、销售、管理、财务六大条块，全员、全方位、全过程开展降本降费工作，共实现降本703.51万元，完成季度计划（538万元）的130.76%，完成年度计划（3350万元）的21.00%。其中，技术降本15.90万元，采购降本260.92万元，生产降本72.26万元。
另外，通过清理北京大楼闲置办公区域，实现年度租赁费用降本69.67万元；通过清理工厂公寓楼，退还闲置房屋，降低研发基地分摊面积，实现降本67.35万元；通过处置和出售工厂空闲资产，实现管理费用降本14.62万元；财务费用降本方面，通过与各大银行的商谈和比价，对1.5亿元的融资金额的手续费给予免除，节约手续费30万元，将融资利率由原上浮10%调整至基准利率进行融资，节约利息支出65.25万元。
（七）期货套保方面
坚持套保原则，期货套保、现货点价、期权套保并用，杜绝投机。
——未履约订单不存在风险敞口
1.铜
截止到3月26日，铜未履约订单10508吨，中标均价为50218元/吨。其中交货期确定6195吨，均价51674元/吨；交货期不确定346吨，均价50610元/吨；开口价订单3968吨，均价47910元/吨。
现货采购方面，***厂与哈铜签订长单6000吨的供货合同，定价为LME价格+1M，主要对应开口订单及布电线，目前已经到货1590吨，还有4410吨待采购。
期货锁定方面，***厂目前总持仓11010吨，均价为52827元/吨。现货点价采购方面，五鑫铜业400吨，金川铜板100吨，五矿530吨，均价50782元/吨。
表1：铜未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
合计
未摊销盈亏
调整后锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6195
51674
1030
50782
5596
51829
6626
51666
443
50998
432
交货期不确定
346
50610
-
-
346
53239
346
53329
-
53239
开口价订单
3968
47910
-
-
3968
54131
3968
54131
-
54131
合计
10508
50218
1030
50782
9910
52800
10940
52613
443
52397
432
新特能源
1100
53065
1100
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元。
期现货一共锁定10940吨。未履约订单需求量与期现货锁定量的差额，为现货采购完成后，期货价格一直下跌，暂时没有找到较好的平仓机会，使得锁定量略高于未履约订单数量。此外，帮助新特能源在期货上锁定1100吨，均价53065元/吨。
2.铝
截止到3月26日，铝未履约订单7737吨，中标均价为14556元/吨。其中交货期确定6268吨，均价14751元/吨；交货期不确定789吨，均价12760元/吨；开口价订单680吨，均价14846元/吨。
表2：铝未履约订单锁定情况
项目
未履约订单
现货锁定
期货锁定
现货库存
合计
未摊销
盈亏
调整后
锁定价
余量
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
数量
价格
交货期确定
6268
14751
6268
14170
-
-
831
14170
7645
14170
-
14170
831
交货期不确定
789
12760
789
14170
-
-
-
-
23
14170
-
14170
开口价订单
680
14846
680
14170
-
-
-
-
680
14170
-
14170
铝资源池
-
-
4963
14170
10175
14661
-
-
15138
14500
-2300
17203
15138
合计
7737
14556
12700
14170
10175
14661
611
14170
23486
14383
-2300
15472
15969
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；盈亏单位：万元；
期货锁定方面，目前体现出铝锁定量远超需求量，锁定效果不好。主要是2017年10月份项目订单中标后，基于当时价格继续上涨的形势下锁定的高价铝，由于当日铝价持续上涨，基于减少订单亏损的目的，在高于中标价的价位全部锁定，随后铝价大幅回落。如果继续使用期货锁定的高价铝生产导致订单亏损，且2018年年初经济会议上，基于上半年价格可能会出现阶段性上涨的判断，所以改为采购现货铝用于生产，期货铝暂时放置在资源池，没有进行平仓，计划等价格上涨时再行平仓，以降低企业损失。但价格一直处于低位，后期择机再进行波段操作。
现货锁定方面，2018年初在手未履约订单有约12000吨，***厂当时与其亚签订15000吨的供货合同，价格为14170元/吨（较当时价格下降540元），目前已经到货2300吨，主要用于锁定全部未履约订单。
——2018年一季度实现完全对单套保
铜对单套保方面，2018年一季度订单总量4976.33吨，需要套保数量4684.89吨，期现货实际套保4660.53吨，基本实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价53906元/吨，锁定价为53413元/吨，增加利润493元/吨；2月中标订单均价52837元/吨，锁定价为52610元/吨，增加利润227元/吨；3月中标订单均价51821元/吨，锁定价为51345元/吨，增加利润476元/吨。
表3： 2018年铜对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
期货锁定量
锁定价
价差
全部
11345.79
11054.39
49810
8030
51259
-1449
1月
708.23
708.23
53906
745
53413
493
2月
1211.55
935.65
52837
950
52610
227
3月
3056.55
3041.01
51821
2965.53
51345
476
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
表4：2018年铝对单锁定及价差
月份
订单总量
需要锁定量
中标均价
现货锁定量
锁定价
价差
全部
10359.21
10359.21
14720
10359.21
14170
550
1月
26.49
26.49
14464
26.49
14170
294
2月
1689.39
1689.39
14507
1689.39
14170
337
3月
186.58
186.58
14608
186.58
14170
438
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
铝对单套保方面，2018年一季度订单总量1902.46吨，需要套保数量1902.46吨，期现货实际套保1902.46吨，实现全额套保，且价差均为正值。其中，1月中标订单均价14464元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润294元/吨；2月中标订单均价14507元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润337元/吨；3月中标订单均价146085元/吨，锁定价为14170元/吨，增加利润438元/吨。
——2018年一季度现货采购低于中标均价
表5：2018年铜现货点价及采购量
日期
点价数量
点价价格
中标均价
备注
2月8日
200
51750.00
金川铜板
2月28日
3
52460.00
盈益铜业
47
52300.00
盈益铜业
合计
250
51862
52837
3月8日
150
51833.33
五鑫
300
51710.00
五矿
3月9日
150
51260.00
五鑫
150
50760.00
五鑫
3月19日
300
51055.00
五鑫
530
51058.49
五矿
3月23日
200
49800.00
金川铜板
合计
1780
51083
51821
备注：数量单位：吨；价格单位：元/吨；
现货点价方面，2018年一季度现货点价2030吨，均价低于中标锁定价。其中，2月份现货点价250吨，均价51862元/吨，比中标均价52837元/吨低975元/吨；3月份现货点价1780吨，均价51083元/吨，比中标均价51821元/吨低738元/吨。
现货铝采购价是14170元/吨，全部是从其亚采购，低于中标均价。
（八）风控管理工作方面一是持续推动离任审计遗留问题化解。2018年***厂将根据公司整体要求，逐步消化释放。
二是全面加强风控体系建设工作。成立风控领导小组及以企管、审计、财务、法律为主体的风控办公室，签订《风控目标责任书》，修订《***厂风险管理制度》及《***厂责任追溯管理制度》，确保风控工作的有效落实及年度风控达标工作的有效落地；形成年度风控工作的整体推动方案，目前正在根据计划全面开展。
三是加强违纪违规案件查处力度，全力追回工厂损失合计87.16万元；2017年底至今累计查处各类违纪违规案件6起，跟踪处理2017年结转的案件1起，分别是北京公司中标费侵占问题（目前已追回43.8万元），王文军及孙立波违反保密协议案件、冯其森高价采购案件（要求供应商累计降价27.19万元,已从待结算货款中扣回，并开除1人），好年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收，并向工厂进行了举报，根据廉政合同处罚了供应商7880元）、张杰私刻印章案件、海贝化工围标问题罚款16万元。
四是发挥团队协作作用，共同开展重大、疑难问题处理。成立了外协疑难问题化解小组，风险款项化解小组、重大业务联合评审小组、技改招标小组等，对疑难应收账款、外协遗留问题、招标技改等敏感业务及风险事项，按月调度和落实，推动各类风险疑难事项解决。
（九）安全管理工作方面
按照公司安环体系要求抓好安全工作，牢固树立“以人为本，安全为天”的管理理念，弘扬生命至上，安全第一思想，严格落实“零伤害、零污染、零事故”的管理目标。一是建章立制，完成18项安全管理制度和39项安全操作规程修订，对1200余项危险源查漏补缺辨识评价。二是强抓日常安全管理及巡查检查，出具整改通知通报55份，排查隐患456项，隐患整改率100%；在原有安委会的基础上设立生产、设备、后勤专业分委会，有效落实安全管理职责。三是有效依据法律法规开展教育培训， 累计开展各类培训411人次。四是30个班组严格依据“5831”班组管理模式推进班组安全标准化达标建设工作。五是细化一岗双责，落实主体责任，保障生产经营稳定开展。六是公司安委会积极帮扶，通过8天的帮扶检查，查出不符合项218项，已整改完毕126项，其他项正在推进整改中。同时，邀请公司安环部对***厂进行危险源辨识及标准化评审培训。通过培训、指导和交流，让参训人员进一步掌握了方法和技巧，为识别和预防事故发生打下基础。
（十）党政工团工作方面
2018年年初，***厂围绕提振员工信心、加强员工关爱为主线，一是自编自导自演，举办“***厂创业60周年暨迎春联欢会”，提升员工凝聚力及工作积极性。二是围绕一季度“开门红”组织元宵节猜灯谜、拔河等主题活动，持续开展年度先进人物、劳模及先进工作者的宣传报道，同时近期召开年度职代会，弘扬“劳模精神和工匠精神”，传递正能量；三是设立销售、科技、生产和机关4个党支部，成立16个党小组，对应成立4个基层工会和团支部，建强党工团三级组织；四是领导班子带头开展“民族团结一家亲”、困难员工、新员工等一对一结对子帮扶工作，切实解决塔西肯、苏里坦别克等少数民族困难员工住房、就医等困难；并通过提升员工技能及职业素养，关注新进员工成长；五是坚持从严治党，签订年度廉政目标责任书50余份，完成关键岗位人员186人次的廉政约谈，并开展春节节前廉政宣贯，多管齐下，加强党风廉政教育工作；六是通过修订完善制度流程，加强行政工作的标准化、制度化、体系化，严抓执行力，提高工作效率，规范接待礼品、差旅食宿等标准化管理，降本控费近300余万元。
第四部分 二季度经营工作计划
二季度***厂将继续以制造主业为根本，开源节流。实施全员营销，抢抓国内外两个市场，重点加强质量控制，严控三项费用，推动成本精细化管理，加强应收账款、存货管控，全面确保完成二季度各项指标任务。
一、二季度经营指标规划及测算情况（单位：万元）
序号
指标
年度
计划
一季度完成
4月预计
5月预计
6月预计
二季度预计
年度累计完成
年度计划完成率
同期值
同比
增幅
1
利润总额
1000
-2993
20
30
250
300
-2693
-
-13457
-
2
销售收入
260200
30581
32030
27780
28730
88540
119121
46%
92340
29%
2.1
制造业收入
205000
19189
25000
20750
21700
67450
86639
42%
71853
21%
2.1.1
其中：国内收入
196000
19155
22000
20000
21000
63000
82155
42%
71074
16%
2.1.2
其中：国际收入
9000
34
3000
750
700
4450
4484
50%
779
475%
2.2
制造业延伸收入
55200
11392
7030
7030
7030
21090
32482
59%
20487
59%
2.2.1
其中：贸易收入
55000
11389
7000
7000
7000
21000
32389
59%
20232
60%
2.2.2
检测业务收入
200
3
30
30
30
90
93
47%
255
-63%
3
经营性净现金流
1000
-46574
2000
-860
3600
4740
-41834
-
-31018
-
4
应收账款
65000
65000
70000
68000
65000
65000
65000
100%
75960
-14%
5
存货
25000
31300
25000
25000
25000
25000
25000
100%
25112
0%
6
合同签约额
564500
61352
39400
36500
28400
104300
165652
29%
113419
46%
6.1.1
其中：国内市场签约
280000
61093
39400
36500
28400
104300
165393
59%
106686
55%
6.2
合同签约-成套签约
284500
259
259
0%
6733
-96%
6.2.1
其中：国内签约
5000
0%
4731
-100%
6.2.2
其中：国际签约
43000
40
40
0%
286
-86%
7
现款现货签约
55000
9356
8000
6000
5000
19000
28356
52%
23303
22%
8
资金回笼
300000
39395
26000
25000
26000
77000
116395
39%
64616
80%
9
制造业不含税产值
180000
29216
18000
19200
19900
57100
86316
48%
80746
7%
10
三项费用
19137
3977
2000
1800
1800
5600
9577
50%
11617
-18%
11
三项费用率(%)
7.35%
13.01%
6.24%
6.48%
6.27%
6.32%
8.04%
109%
12.58%
-5%
二季度，利润预计实现300万元，半年度累计利润亏损控制在2700万元以内。
销售收入预计实现8.9亿元，半年度累计实现12亿元，完成年度计划的46%，同比增长29%，其中制造业半年度累计实现收入8.7亿元，完成年度计划的42%，同比增加21%，物流贸易收入3.25亿元，完成年度计划的59%，同比增加60%。
经营性现金流实现4740万元，半年度累计实现-4.18亿元。
合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.57亿元，完成年度计划的29%，同比增加46%；其中制造业合同签约实现10.43亿元，半年度累计16.54亿元，完成年度计划的59%，同比增加55%。
制造业资金回笼实现7.7亿元，半年度累计实现11.64亿元，完成年度计划的39%,同比增长80%。
不含税产值实现5.7亿元，半年度累计实现8.6亿元，完成年度计划的48%，同比增加7%。
应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降14%。
存货控制在2.5亿元以内，同比基本持平。
三项费用控制在5600万元以内，半年度累计控制在9500万元以内，同比下降18%，半年度三项费用率控制在8.04%，同比降低5个百分点。
（一）收入和利润方面
截至3月25日未履约订单8.1亿元，其中二季度确保可实现履约订单为5.86亿元，形成收入5亿元，结合当前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价5.25万/吨，铝1.42万/吨），可贡献毛利额3189万元，同时通过新签订单补充，力争二季度实现签约当期履约2.1亿元（其中，经销商实现订单履约1.2亿元，按照一季度签约毛利水平10%核算，其他客户实现9000万元，按照平均新签订单毛利率9.02%进行核算），可形成收入1.8亿元，贡献毛利1720万元。
未履约（不含税）统计表 单位：万元
履约日期
销售收入（万元）
签约时
锁定铜铝后
铜
铝
毛利率（%）
毛利额
毛利率（%）
毛利额
用量（吨）
中标
锁定
影响
用量（吨）
中标
锁定
影响
单价
单价
毛利额
单价
单价
毛利额
4月
23714
6.35%
1505
7.87%
1866
2348
52341
52464
-29
4330
15067
14170
390
5月
15035
6.54%
983
5.24%
788
2313
51585
52379
-184
238
13693
14170
-11
6月
11311
6.31%
714
4.73%
535
1690
51285
52765
-250
371
16092
14170
71
二季度
50060
6.40%
3202
6.37%
3189
6351
51785
52513
-463
4939
15077
14170
450
2季度及以后
3561
5.51%
196
1.48%
53
643
50011
52236
-143
3
13510
14170
不确定
15704
3.89%
611
4.37%
687
2321
51069
50883
43
1097
14467
14170
33
未履约合计
69325
5.78%
4009
5.67%
3929
9316
51484
52088
-563
6040
14966
14170
482
制造业延伸方面：确保现有业务零风险运作，加快外部贸易业务拓展，充分利用新疆铝资源优势，力争二季度实现物流贸易业务销售收入2.1亿元，贡献毛利500万元。
检测业务方面：西北检测中心加大外部检测订单获取，确保实现效益贡献50万元。
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元，项目资金到账50万元。
三项费用方面：严控三项费用开支，力争二季度三项费用控制在6000万元以内，确保半年度三项费用率同比降低。
综上，二季度可实现销售收入8.9亿元，力争实现利润329万元。
（二）现金流方面
截至3月26日，***厂资金余额0.56亿元（包括电材公司0.32亿元）。二季度固定支出4.58亿元，包括归还到期内部借款2.2亿元、归还到期的供应链融资款0.95亿元、解付银商票0.67亿元、解付信用证0.46亿元、支付薪资0.22亿元；另外，由于二季度进入生产旺季，每月用铜量约为1800吨，按照每吨5万元计算，需支付铜款2.7亿元。而在回款方面，预计现金流入5.52亿元（销售回款4.5亿元，票据托收1.02亿元），综上预计存在资金缺口2亿元。二季度消缺措施：一是提升应收账款的清收力度和存货周转率，确保回款在4.5亿元以上，降低存货5000万元；二是申请内部借款置换，对于二季度到期的公司内部借款2.2亿元申请置换借款，先借再还，延期一年借款利率为4.35%。三是供应链融资，针对采购铜材款项，通过供应链融资方式结算，延缓付款周期。
（三）合同签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）
部门
年度签约指标
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
半年度指标完成率
去年
同期
同比
新疆分公司
135000
25000
17000
4000
46000
81648
60%
39508
107%
国内分公司
35000
5300
3300
400
9000
18036
52%
11159
62%
北京分公司
65000
2600
8700
16500
27800
38429
59%
35991
7%
特缆项目公司
30000
3000
3000
3000
9000
14702
49%
3633
305%
通用项目公司
35000
3500
4500
4500
12500
17374
50%
12989
34%
国内市场合计
300000
39400
36500
28400
104300
170190
57%
103280
65%
国际签约小计
43000
100
100
20000
20200
20508
48%
576
3457%
***厂签约合计
579500
40050
37150
158400
235600
303490
52%
107027
184%
——基础管理方面，一是结合订单毛利情况和付款方式，修订完善营销政策，鼓励营销人员获取优质订单，针对重点项目，实施一项目一政策，调动全工厂资源，提升项目中标率。二是强化区域平台达标体系建设，设置区域平台达标标准，每周结合指标完成情况、账务核对情况、风险订单情况及营销基础管理工作等内容，对三个区域平台负责人进行综合评分，不断提升区域管理水平。三是结合生产能力、付款方式、客户资信，建立报价综合评分体系，指导市场报价，同时提升项目管理员投标报价分析能力，每月形成月度投标、落标分析报告，制定后期投标策略及改进措施。四是继续加强未履约订单的管控和统筹安排，持续推动产销存一张表，建立产供销联动机制，完善产销存一体化流程体系，不断细化管理，提升管控能力。
——团队建设方面，一是国内营销系统各部门要联合人力资源部，完善部门人员岗位设置，针对缺编人员，通过内部调动、外部招聘等方式及时补充到位，保障各项工作按计划开展。二是继续执行营销人员末位淘汰机制，进一步完善达标测评方案，作为各项目公司经理、办事处主任、业务经理晋升、竞聘、淘汰、转岗的依据，以提升营销人员综合素质，增强订单获取能力。
——重点项目推动方面，二季度，国内市场重点跟踪项目共计34条，预计投标金额30.36亿元，主要分布在西北区域市场。
其中新疆分公司，二季度重点项目预计投标金额7.98亿元。主要有国网新疆电力2018年第一次配网协议库存采购项目、中泰化学托克逊树脂项目、库格铁路新疆段项目、湘晟新材料项目、新疆新能物流框架协议招标采购项目、和田名门大酒店、和田玉河监狱等，内需项目主要有新能源、天池能源、新特能源等。针对以上项目，一是要求新疆分公司四个区域，做好内部资源共享，各区域互动协助。二是针对于重点项目做好策划跟踪及技术对接，研究招标细节，充分借助公司、工厂高层领导资源，搭建高层客户关系，做好项目投标前期的各项准备工作，争取实现好的中标结果。三是加大乌昌流通领域现款现货订单的获取量。四是做好内需单位的客户服务工作，借力公司资源，协调内部帮扶，推动项目进展，提升项目中标率。
国内分公司，二季度重点项目预计投标金额10.38亿元，主要有呼和浩特市地铁1、2号线项目、国网2018年第一批协议库存招标采购项目（主要为甘肃、宁夏、青海、西藏、蒙东6个区域）。要求国内分公司针对以上项目，一是做好西北区域市场的维护。二是做好各省电力公司客户服务工作，争取大份额中标。三是预约呼和浩特市副市长，做好客户拜访工作。
北京区域平台，二季度重点项目预计投标金额16亿元，主要有天津地铁Z4线、天津地铁4号线、巴基斯坦输电工程项目等，针对以上项目，要求北京区域平台，一是做好中国铁建电气化局、天津市地下铁道集团公司的客户走访工作。二是与地铁单位施工方做好技术交流工作。三是借助公司高层领导资源，邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导，做好项目推动工作，争取实现导线批次中标。
特缆分公司一是全力做好金风科技在手项目的履约，力争二季度获取新增订单5000-8000万元。二是做好中铁十四局大盾构公司、隧道公司上半年预计招投标的项目，与技术人员做好技术推介及项目公关工作，争取实现签约500万元。三是精确分析竞争对手电缆结构，重新核算神华常规产品成本及毛利，做好报价分析，争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元。
通用项目公司一是开展区域限价政策，推进防窜货二维码的上线，减少因各地区价格不统一造成的低价窜货现象。二是加快分销渠道建设，二季度要完成129家分销售商的建设，确保阿克苏、库尔勒分别有一家经销商开设专营店或旗舰店。三是做好12个大客户项目的跟踪投标，争取实现大份额中标。
——营销体系达标，结合公司体系达标工作，4月份修订完善适用于***厂办事处的达标测评方案，组织市场领导到办事处巡查，推进日常办事处建设及业务能力提升，二季度开展各办事处基础管理达标测评工作，实现各区域办事处基础管理全面达标及公司半年度市场条块体系达标。
（四）应收账款方面
二季度回款指标任务7.7亿元，应收账款控制在6.5亿元。为有效降低工厂的应收账款，保证工厂二季度经营现金流指标全面达成，主要通过以下几个方面开展相关工作：
一是强化应收账款源头管控，严格执行客户信用管理制度，加强合同履约全过程管控，及时掌握客户信用动态变化，并有针对性地调整控制履约过程，避免因客户信用变化引起资金风险。按照前期合作情况、履约情况、客户资信等因素将客户进行分类，对于电网公司，五大发电公司，中石油、中石化单位和国有轨道交通等单位可视具体条件接受其付款方式，对于资信差及首次合作客户，秉承让价不让付款方式的原则，对于风险合同，采取部门联评机制，明确合同兜底时间，严控风险根源。
二是应收账款作为常态化管理课题，施行强抓不懈的策略，每月2日前由市场部牵头，财务配合，下达当月每一笔欠款的回款计划；每周由市场部组织，各项目公司、法律事务部、市场部、企管部、财务部等相关人员参加，落实每笔款项的回收进度，了解每笔款项清收过程中遇到的困难并及时协调各方资源进行解决，为收款扫清障碍，确保款项按期收回。针对逾期三个月以上的款项，要求法律事务部牵头，财务、审计、企管进行联评，采取发函或起诉手段进行款项回收。次月5日前，针对上月份应收管控效果进行分析，总结经验，及时发现管理不足并做出改进。强化对应收账款形成原因及清收措施实施的管控，提前部署安排，成立应收账款管控服务小组，按照项目公司划分至厂领导及主要的中层领导，责任到人，针对疆内应收账款可使用电话沟通、上门等清收手段、针对疆外及国际应收账款，可采电话沟通、发催款函、诉前通知书等手段进行催收。
三是日调度、周检查、月考核。厂领导一级分别牵头督导各片区款项。市场部每月组织应收账款专项会议并形成每笔应收计划，每月对上月应收账款情况进行排名、通报，实现当月考核当月兑现；项目公司领导利用周例会逐一梳理疑难款项，落实清收工作安排，针对疑难货款或者逾期超过6个月货款及时转法律进行清收，加大清收力度，降低呆账坏账。
四是做好事前、事中、事后的风险把控。将合同风险管理关口前移，在合同签订之前参与合同的谈判，做好客户资信调查，通过“全国企业信用信息公示系统”“全国法院失信被执行人信息系统”等多种渠道核实客户资信。在合同签订过程中做好风险管控，针对付款兜底时间、违约责任等关键性条款严格把关。在合同的履约过程中针对风险订单及时梳理，制定风险应对措施。
五是细分款项性质，制定不同清收措施。针对当月签约预付款及当月发货款，安排专人专项盯办；针对未到期款，根据应收账款预警要求各项目公司制定3个月滚动清收计划，提前办理回款手续，安排回款；针对金额在500万元以上的大额应收款项，根据款项性质制定专项清收方案及奖惩措施，保障清收效果。
六是加大诉讼案件执行力度及应收账款案件的清收力度，加强对重大项目、重大案件的跟踪参与力度，全过程进行动态跟踪监控，将风险发生率降到最低。
七是法律事务部对逾期款及陈欠款进行风险排查，确保资产安全无风险。综合考虑客户资信、后期合作前景等因素，对于存在风险的款项，加大法律、债权清收力度，维护企业权益，降低风险。
序号
单位名称
金额（万元）
风险点说明
1
青岛碧翠峰实业有限公司（已诉）
71.68
该公司已成为空壳公司，我厂与2015年就对该公司进行诉讼并申请强制执行，但由于该公司属于贸易类性质，现已成为空壳公司，无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
2
阿勒泰金昊铁业（已诉）
356.58
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，同时该单位有三个股东组成，目前正在想办法追加富蕴金山矿业集团有限公司大股东为被执行人，如果追加成功，则有可能执行回款，如果追加不成功，则有坏账风险。
3
新疆和合矿业有限责任公司（已诉）
58.84
该单位已停产，我厂与2016年就该单位进行诉讼，并申请强制执行，但通过法院系统查询，该公司无可供执行的财产，目前该公司仅有的铁金粉已被当地的农民保全，暂无其他可供执行财产，现正在申请法院裁定将我厂所供电缆拆回，如果法院能够同意，则可挽回一定的损失，如果法院不同意，则该笔欠款可能会成为坏账。
4
新疆德棉矿业有限公司（已诉）
233.05
该企业已处于停产状态，目前经过法院查询该公司无可供执行的财产，经过查询该公司的大股东为山东德棉集团，目前正在申请追加执行该大股东，目前正在等待法院出具裁定，如果法院同意追加，则可挽回损失，如果追加不成功，则存在坏账风险。
5
新疆华能电气有限公司（兵团建工案）（已诉)
88.27
该案于2018年1月进行二审开庭，我厂胜诉，判决由丁乐美给我厂支付案款，但经过查询该公司已被多家企业申请强制执行，经过查询该公司暂无可供执行的财产，该笔欠款很可能存在坏账风险。
6
海科动力有限公司(已诉)
270.47
该欠款为到货款、运行款及质保金三部分组成，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
7
亚洲新能源有限公司（已诉）
8
该公司与海科动力为同一家公司，该欠款为投标保证金，目前该公司已成为空壳公司，人去楼空，该公司的负责人徐建一直找不到人，同时该公司项目经理杨军峰也已经从该公司辞职，无任何可供执行的财产，该公司欠款存在坏账风险。
合计
1089.89
（五）自产不含税产值方面
车间
年度
计划
4月
5月
6月
二季度合计
半年度累计
年度完成率
去年同期
同比
交联车间
42000
4400
4600
4700
13700
17070
44%
13202
39%
力缆车间
44000
4500
4800
5000
14300
23024
52%
14303
61%
裸线车间
50000
4500
4800
5000
14300
25245
52%
25155
3%
通用车间
26000
2300
2500
2500
7300
9345
46%
8139
48%
特缆车间
18000
2300
2500
2700
7500
11298
50%
5308
71%
自产小计
180000
18000
19200
19900
57100
88293
49%
66107
34%
一是每周五产销联合排产，结合客户交期及机台产能分解生产计划，确保每一笔订单高效执行，同时定期将订单进度及完工日期等相关信息反馈至各大办事处，保证产销信息高度一致。
二是统筹协调生产过程各项资源，针对人员、设备、材料等所有资源从工厂层面统一调配，重点统筹设备通用性高的特缆车间、力缆车间、交联车间的生产订单，保证工厂各项资源的最大化利用。
三是周计划分解至机台，实现生产计划的精细化管控，重点针对产品种类多、工序复杂、交叉环节多的力缆车间、特缆车间实施日计划管控，实现生产计划的科学管理。每日落实、每周总结、每月分析产值、产量完工情况，建立奖惩机制，推动生产过程各项问题的解决。
四是建立并推动大生产车间达标体系，通过制定生产各环节统一的工作标准和流程，加强各车间管理及生产环节的标准化和规范化。
五是合理绩效牵引，推动精益生产工作，二季度重点完成力缆车间标准化班组管理、交联车间0+3快速换型、特缆车间价值流识别等内容，完成小改小革项目35项。
二、二季度其它经营工作安排
（一）团队建设工作
一是“引人”方面，加强中高级人才引进及大学生储备。基于业务短板及市场拓展需要，加快推动财务部部长、人力资源总监、安全总监、技术总工等经营战略迫切需要的中高级人才引进；推进目标企业对标、人才摸底，关系建立，精准定位，明确行业人才的分布，利用展会等各种渠道，实施定向挖猎，推动人才结构持续调优。同时分解营销团队人才引进指标，加强国内国外两个营销团队的建设，责任到人，奖罚明晰，从优秀企业及内部单位，加快优秀新鲜血液的引入。二是根据工厂业务需要，加快推动优秀应届大学生的引进。与重点对口院校哈理工、河南机电等建立密切联系，推动校企合作，定向招聘专业对口的大学生，作为后备储备型人才重点发展和培养；继续推动与昌吉职业技术学院等院校“二元制订单式”校企合作，同步扩大周边大中专院校的定向引进及招聘，定制化培养实用型基层技术人才。
二是“用人”方面，全面推动围绕生产、市场体系的绩效薪酬机制调优。针对生产体系，对标鲁缆公司，在力缆车间、特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式，本着“多劳多得，按劳分配”、“增人不增薪，减人不减薪”的原则，解决目前一线员工薪资分配不合理，价值贡献与薪酬收入不对等的问题，规范车间生产经营工作秩序，调动车间全体员工参与车间生产经营工作的主动性和积极性。制定班组管理达标评价体系，建立车间标准化管理模式，强抓日常管理，周通报、月考评，提升车间整体管理水平。持续推动“工资日上墙”机制，薪酬激励向一线员工倾斜，让一线员工“被尊重，有发展”，切实推动“劳模型”“工匠型”人才梯队建设。针对营销体系，持续推动营销人员任职资格评价，通过业绩指标、硬性任职资格评价、能力评估等维度，对现有营销体系进行全面的盘点和梳理，及时清理和优化业绩不达标人员，盘活营销队伍。
三是“育人”方面，建立和完善干部管理体系，进一步规范干部选拔、考察、聘任、培养、考评和退出程序，一方面针对***厂年轻干部居多的现状，制定管理干部年度培训发展方案，组织各类专题培训班，将行业政策研究、优秀企业对标、管理模式创新等系统化知识分期组织学习，推动新任中层干部的系统培训，持续提高干部专业能力。每个季度开展一次中高层的沙盘模拟演练培训项目，以企业战略目标为出发点，设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成的PDCA闭环培训项目。借助公司平台，开展高端对话、对标学习、高端论坛活动，提升高管战略分析、商业模式创新能力；
另一方面全面参与公司“后备英才培养计划”高起点、高标准从国际、科技、管理等领域内外部选拔一批具有国际化视野及语言能力、高学历、高潜质、高价值认同的后备人才。将后备干部配置与现岗干部聘任、薪资调整挂钩，并把后备干部培养签订到各级干部的目标责任书，凡是后备培养指标不能完成的，一方面不能晋升或续聘，另一方面降薪使用，确保每个核心岗位均有1-2名后备人员的配置。通过科学规划，组织高潜人才挂职锻炼、海外实践、系统学习，培养未来三到五年***厂的核心管理团队，系统解决干部专业化不足及新老断层问题。
四是全面推动任职资格体系化建设，结合股份公司任职资格项目成果，全面宣贯各岗位基本任职资格要求并实施评价，实现双通道在其他序列的全面建设及应用，加快“技术型、技能型”人才梯队建设，促使全员提升基本任职能力。结合股份公司人力资源管理信息化项目，推动人力资源各模块在信息化系统的全面上线，形成人力资源工作标准化手册、流程，规范用工管理，规避劳动风险，提升基础工作管理水平。
（二）质量管理工作
一是质量体系方面，4月份重点对一季度质量体系检查出的234项问题清单整改情况进行落实，关闭不符合项。5月份，开展***厂“三合一”管理体系内部审核。6月份，开展中国质量认证中心（CQC）对我厂的“三合一”体系外部审核工作，同时，由公司质量管理处对***厂的质量体系达标进行评价。
二是质量文化建设方面，二季度，重点对中高层领导、各车间开展各类质量管理制度培训，同时将质量管理类制度拷贝至各车间电视，进行滚动式宣传。同时，组织开展质量文化培训及考试，将质量文化手册内容纳入新员工培训及考试内容，此外，在各生产车间、质量相关部门悬挂质量文化内容宣传条幅、设置质量文化宣传报道专栏，结合专项培训会、TBe+平台、快报、知识竞赛等形式做好工厂质量文化建设内容的沟通和宣传，营造出良好的质量文化氛围。
三是过程质量管控方面，通过原材料、成品复检严格把控原材料质量。每周开展工艺、过程质量及质量体系检查，制定中控实施方案，对车间24小时生产全过程质量监督、监控。同时，建立技术员、专家服务车间绩效牵引机制，每月由各车间根据服务效果进行打分，纳入相应人员月度绩效考核，持续强化过程质量管控。
四是质量持续改进方面，二季度，重点围绕12个QC项目，检查、落实项目实施进度和实施效果。
五是出入库质量管控方面，出入库工作严格按照《***厂物流管理制度》《***厂发货管理制度》等制度要求开展。产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物、合格证、入库单相符；备货、发货时必须保证实物与发货清单一致，装车后认真执行二次检查。同时要求车间、仓储部、安环部、合同履约部四方相互监督，避免出入库阶段发生发错货等质量问题。
六是运输过程质量管控方面，在运输合同中明确运输注意事项、质量问题处罚等内容，同时持续加强对运输公司和承运司机的质量培训及货物在装车、发运、到货的质量验收，由承运方签字确认，货物到达客户现场，由客户进行验收签字，保证发货过程产品质量的可追溯。
七是遗留质量问题管控方面，二季度，重点围绕广汇质量问题处理，组织专家对施工、运行中出现的问题进行分析和评判，与客户协商谈判，合理解决。
（三）科技方面工作
一是以服务市场、服务生产为核心，扎实做好科技创新工作
——科技创新方面，围绕市场需求开展新产品研发的立项工作，以市场需求为导向，解决市场急需的产品需求问题。一是二季度完成1660碳纤维复合芯导线、风机光电复合电缆、充电桩电缆等7项新产品样品线的生产及性能验证工作。二是重点推进加热电缆产品研发，完成产品结构调研及国内优秀厂家对标学习。三是持续关注西北市场辐照类电缆的需求以及德缆公司电子辐照设备技改成效，提前准备相应技改立项工作。
——服务市场方面，重点围绕新能源市场、煤矿市场、国家电网、房地产建筑等领域积极开展市场推介工作，实现新产品的市场转化。加强与金风科技的联动，积极推进风机铝合金电缆的应用。紧跟工厂市场开发战略，立足新疆市场，将新产品推介前移，二季度重点针对铁建重工、兵团设计院、昌吉电力局等单位开展盾构机电缆、耐热铝合金导线、碳纤维导线等新产品推介。针对重点投标项目，成立专项服务小组保障中泰化学、喀什大学等重点项目服务。
——服务生产方面，以推进工艺改进、解决生产一线质量问题为首要任务，加强基础工艺研究，核心是围绕生产车间做好提质增效、提产增效、降本增效工作。二季度完成耐火电缆工艺修订以及计算机电缆成套工艺的新增工作。推动异型导体结构优化攻关、五类导体结构改进及耐火电缆降成本项目。
二是加强行业对标学习交流，了解行业发展动态。加强与行业专家、检测机构交流，了解行业市场发展和技术发展动态，获取产品发展信息。二季度一方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重要会议，掌握行业最新动态、发展趋势及行业相关新材料、新技术、新设备等信息，另一方面与德缆公司、鲁缆公司就组织架构设置、双通道建设等方面进行对标学习。
三是加快项目资金申报工作，增加工厂利润增长点。二季度重点做好2017年抵税项目资料的编写及答辩工作，完成低电容电力电缆等6项抵税项目的评审工作，实现股份公司抵税800万元；以石墨烯铝合金导线、1660mm2碳纤维导线产品研发为依托，结合工厂2018年技改项目情况，二季度完成《自治区重点技术创新项目》《自治区战略性新兴产业专项资金项目》的申报筹划准备工作。利用工厂资源向州政府提报《设立政府质量奖的提案》，协调政府资源开展昌吉州政府质量奖的政策及申报工作。
（四）降本工作
二季度，继续细抓技术、采购、生产、销售、管理、财务六大环节降成本，持续推进网格化降成本，实现降成本1055万元。类别
年度计划
一季度完成
二季度计划
4月计划
5月计划
6月计划
年度累计
年度完成率
技术
300
15.90
105
35
35
35
120.90
40.30%
采购
550
253.28
190
63
63
64
443.28
80.60%
生产
1650
67.79
583
194
194
195
650.79
39.44%
销售
215
177.20
177.20
82.42%
财务
500
81.97
100
100
181.97
36.39%
管理
135
95.25
77
77
172.60
127.85%
总计
3350
691.39
1055
292
292
471
1746.74
52.14%
——技术降本方面
在保证质量的前提下实现技术降成本105万元。一是通过结合大额重点订单技术协议，对产品结构及工艺专项设计攻关，实现结构设计降本70万元。二是在满足使用要求的前提下，使用低价材料替代高价材料，降低材料成本35万元。三是通过技术服务生产，解决车间的重大及频发质量问题，降低质量损失，保证万元产值质量损失在0.05%以内。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
重点订单结构设计及导体结构重新设计。
200
70
胡正瑞
廉辉
2
结合我厂实际情况推广使用行业先进材料。
100
35
于海波
3
技术服务生产，解决质量问题，万元产值质量损失在0.05%以内。
吴文亚
合计
300
105
——采购降本方面
在保证原材料质量以及满足车间生产条件下实现采购降本190万元。一是针对电缆料、铜带、钢带、钢绞线等原材料，通过引入新供应商，增加供应商数量，增加我厂选择余地及谈判优势，通过反竞拍等方式，降低原材料采购成本21万元。三是通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式实现物资招标降本50万元。四是通过将我厂不能生产或交期不能满足客户要求的产品外协生产，实现外协降本105万元。五是加大商业承兑等非现金支付比例，实现支付方式改变降本14万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
增加供应商数量，增加谈判优势，通过反竞拍等方式降本。
60
21
梁鹏奇
刘广
2
通过公开竞标、反竞拍、物资谈判等方式降低物资招标成本。
150
50
彭健
3
将我厂无法生产或交期不能满足客户要求的产品外协。
300
105
谢坤
4
加大商业承兑等非现金支付比例。
40
14
谢坤
合计
550
190
——生产降本方面
各车间在保证产品质量、交货准时的基础上实现生产降本583万元。一是通过车间内部对各机台主材盈亏周核算，及时发现超耗现象并协调解决，降低主材成本500万元。二是通过对非瓶颈工序严格施行错峰就谷生产，充分利用能效系统平台，降低车间能耗成本30万元。三是严抓产品质量及长米浪费，降低废料率，降低废料损失10万元。四是通过对铝杆生产配方精细化控制，降低辅材用量，降低铝杆生产成本7万元。五是通过与客户谈判，加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量，实现工装降本36万元。
序号
车间
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
力缆
1.班组日检查、周核算、月兑现，降低主材成本和废料损失；
2.提升质量管控水平，降低返工次数，减少质量成本损失；
3.对非瓶颈工序错峰就谷生产，降低燃动费用；
4.通过设备技改及精益改进项目，解决产能瓶颈，提高生产效率；
5.及时处理积压品，降低资金占压损失。
330
120
肖立
许立峰
2
交联
160
60
马建明
3
导线
380
132
叶相林
4
特缆
350
123
陈虎
5
通用
300
105
高泽清
6
金属
精确控制铝杆生产配方、铝液温度，降低铝杆加工费。
20
7
王志林
7
工装轮
加强全铁工装轮周转频率，加大废旧铁木工装轮回收量。
110
36
合计
1650
583
——销售降本方面
通过对年度可控销售费用预算的10%进行管控，保证各项费用的开支在年度预算进度的范围内。因销售费用年末统一核算，二季度不安排降本计划。在销售费用管控上，一是运输费方面，二季度为生产、发货旺季，要求合同履约部做好发货产品梳理、统筹安排，尽量实现整车发货，避免出现专车发货，降低运输费用。二是严控卸车费，严格按照《关于规范***厂卸车费管控办法》，狠抓落实，发现一起违规现象，严肃处理。三是差旅费方面，业务人员提前筹划行程，从运输工具的选择、住宿的选择降低费用。四是招待费方面，要求营销部门领导严控招待费，实行刚性预算，避免超支。
——管理降本方面
按照资金支付口径计算，主要从空闲资产处置上，降低管理费用77万元。
一是工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本67万元。
二是处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用降低10万元。
序号
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
1
将工厂空闲的公寓楼及其他房产的退还和处置工作，实现商务区分摊费用降本。
90
67
韩栋
李斌
马新
龚海军
2
处置和出售工厂空闲资产，实现固定资产折旧费用。
30
10
李斌
龚海军
合计
120
77
——财务降本方面
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用，实现财务费用降本100万元。
实施方案
年度计划
二季度计划
第一责任人
责任领导
通过融资业务的洽谈，在融资利率上浮的环境下，以基准利率办理融资业务，并免除相关手续费用。
500
100
黑扎提
龚海军
（五）期货套保工作1．坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。
2．铜方面：根据现货采购和订单完成状况，计算需要平仓数量，在期货市场进行平仓操作，暂避下跌风险。如果后期资金充足，计划在48000附近增加仓位。市场处于弱势，迁仓操作时，准备先平仓后建仓的操作方法，完成迁仓操作。
3．铝方面： 对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在13500左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现期货户全年保平。
4．场外期权已经能够操作，方案正在审批。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，目前在国投安信期货的场外期权已经能够操作，我们将根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。
（六）风控审计工作2018年二季度审计工作计划主要围绕团队建设、风控建设、运营合规、廉政问题化解以及体系达标四个方面开展工作，具体如下：
一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。
二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。
三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。
四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。
五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。
（七）安健环工作
一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。
（八）企业文化及党建工作
一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。
第五部分 需股份公司支持方面
1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.
2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。
3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。
年度汇报材料第7篇
尊敬的李副主任、各位领导：
正当全乡上下全面贯彻落实党的十七大三中全会精神，全力推进农业农村工作，深入学习科学发展观之际，李副主任携各位领导莅临我乡检查指导工作，对此我谨代表乡党委政府及全乡一万二千多各族干部群众表示热烈欢迎和衷心感谢! 下面将我乡“五五”普
法工作做以下汇报。
自“五五”普法工作开展以来，我乡认真贯彻县委十届一次全会精神县第十届人大一次会议精神，紧紧围绕建设“富裕福贡、和谐福贡、平安福贡”和“依法治县”等宏伟目标，以增强人的法制观念为先导，以提高人的法律意识为重任，以促进经济发展、社会稳定、依法行政为目标，狠抓落实，突出重点，大力抓了普法工作，促进了我乡经济和各项社会事业的和谐健康发展，为创建“平安××”发挥了积极的作用，同时也为构建科教兴乡、农业稳乡、产业强乡以及富裕和谐××营造良好的法治环境。
一、基本情况 二、领导重视，建立健全组织机构
一是党委政府高度重视。一直以来我乡党委政府将普法工作列入了全乡中心工作的重要议程，召开普法动员大会，部署全乡普法工作的开展，各行政村也相继召开普法动员会，为“五五”普法工作的顺利开展打下了良好的基础。
二是加强领导，建立健全组织。为了保证法制宣传教育工作的顺利进行，加强对法律知识学习和普及活动的管理、指导，明确职责，我乡及时成立了乡党委副书记为组长，各相关部门负责人为成员的普法教育和依法治理领导小组，具体负责“五五”普法工作。同时，各村也相应的成立了机构，配齐了人员。
三是精心制定普法工作要点。2007年是“五五”普法的起始之年，我乡制定了“五五”普法实施方案。为了更好地开展“五五”普法工作，参照我乡“五五”普法实施方案，制定了年度“五五”普法工作规划。根据省州、县2009年普法要点精神，结合我乡实际，起草了《2009年××乡普法工作要点》，为全乡“五五”普法工作的深入开展奠定了良好基础。
四是着力抓好基层普法阵地建设。进一步加大村、法制宣传栏等传统普法阵地建设力度，充分发挥基层传统普法阵地的主渠道作用。注重基层人民调解、法律服务等职能，为全乡经济建设和新农村建设提供实实在在的法律服务和保障。
三、结合实际，普法工作开展有序
伴随着我乡村民法制意识不断增强，普法教育工作不断深化，对我们的普法工作提出更高的要求。为此，我们注重“三个有机结合”。
一是与解决全乡人民的实际问题有机结合。我们注重把开展普法教育与解决群众最关心、最直接、最现实的问题结合起来。在农村，主要是从抓好村庄整治入手，与普法工作的有机结合，有效的推进了村庄整治工作有序开展。在乡镇，多层次、全方位的进行《劳动法》、《婚姻法》、《物权法》等法律的宣传，有效的增强了居民自我权益保障意识，为城镇居民保障体系的完善起到了积极的作用。
二是与创建“民主法治村”有机结合。我们坚持并深化“依法治理、村民自治、民主管理”的基层普法依法治理工作模式，通过层层试点、重点突破、以点带面，在全乡稳步推开了“民主法治村”试点创建工作，极大地丰富和拓展了我乡“五五”普法工作的内涵。目前，全乡3个行政村开展了“民主法治示范村”创建。 四、加强法制宣传力度，营造“五五”普法良好氛围。
为“五五”普法营造良好氛围。做好普法工作，不仅要有规章制度和奖惩措施，更重要的是要坚持以人为本，加强宣传教育。今年我乡专门下乡2次进行“五五”普法宣传，村委会充分利用 宗教节日群众聚会，大力宣传法律法规，从而使群众对普法工作重要性的认识又上了一个新台阶。
为增》、《道路交通安全法》、《宪法》、《农村土地承包法》等有关法律进行了宣传和现场法律咨询服务活动。
五、完善工作机制，加强普法队伍建设。
为了保证“五五”普法工作取得实效，我们注重健全完善各项工作机制，调动各种积极因素，挖掘各方资源优势，形成齐抓共管、共举共的良好局面。在普法教育中，通过开展形式多样的活动，组织和发动各方力量，帮助基层建立了一支支责任到人、任务明确、素质较高的群众身边的法制宣传教育队伍，包括：充实完乡、村、组三级法制宣传员队伍，培养一批“学法用法带头人”、“法律明白人”，为我乡经济建设和新农村建设留下一支不走的宣传工作队。
年度汇报材料第8篇
一、20__年工作开展及完成情况
20__年，××区招商引资局，围绕区委、区政府的中心工作，在深入贯彻落实科学发展观的同时，不断创新招商引资思路，改进招商引资方式，拓宽招商引资领域，与市招商办及各级各部门一道，不断改善和优化投资环境，为外来投资企业和个人提供优质高效的服务，全区招商引资工作取得了新的成效。
为完成好20__区政府工作报告中提到的：“全年策划、包装高质量项目不少于30个，引进项目不少于20个，力争引进资金8亿元”的目标任务，在项目的推进和建设上，我们主要朝着三个方向在努力：一是与各级各部门一道，通过督促、协调和服务，来加快现有已审批项目的投资建设力度；二也是与各级各部门一道，通过督促、协调和服务，促进已签约项目尽快完善手续和程序，尽快落地实施。三就是通过策划、包装项目，加大项目的对外宣传力度来进一步引进新的项目。引进新的项目，是我局工作一直努力的目标和方向。20__年，我们加强了项目库的建立和对外宣传力度，将原各乡镇、办事处和部门上报的项目经过认真筛选，重点策划和包装后，制作成dvd光碟，与市及各县一道，把它带到广州、深圳、杭州、温州等地，广泛开展推介活动。在丽江本地，我们也通过网站不断进行对外宣传。较走出去招商而言，丽江这个具有特殊旅游环境优势的地方，较其它地方更有优势，有很多的企业家会主动到丽江来，或来旅游、或来打高尔夫，我们除了通过网站进行对外宣传外，也会通过商会、企业家协会等组织，对来丽江的企业家们进行广泛的项目推介，并且我们认为这也不失为一种很好的方式，因为外出招商不仅需要花钱，有时也不一定一次就见得到很多大企业的老板。而通过协会组织企业家的项目推介会，应该说在宣传上也可以取得一定的效果。但在金融危机一定程度的影响下，外来资金投入力度较去年明显减弱。20__年，辖区内实施的外来投资项目共有22个，分别为阿曼酒店；丽江诺底咖啡屋；束河的酒吧街、 束河购物商城、 溪禺谷酒店、束河红山开发项目；“天域阳光特色民居”建设项目和“主题会馆”项目。金茂集团的世界遗产改扩建酒店项目；水木清华苑项目；悦榕酒店二期建设项目；雪山世纪花苑、新华文化广场等。招商引资项目实际到位资金内资4.9亿元。占全年目标任务数8亿的61%。
20__年辖区内新签约的招商引资项目有： 2月与龙源电力集团公司云南陆良杨梅山项目筹建处签署风能资源开发意向协议；3月丽江××阿曼（aman）酒店签署合作经营协议， 4月海南西岸乡村庄园俱乐部有限公司签署丽江普罗旺斯假期项目意向协议；5月与长江商学院项兵先生签署了丽江束河红山建雍书院项目协议；11月与深圳市桑夏科技有限公司签署丽江高科技软件研发基地项目协议。
二、20__年工作计划
一要确立重点招商项目，加大招商力度加强项目储备，筛选一批关系全区经济发展的重大项目，特别是农林牧水等非征地类项目来加大引资力度，特别是要加大对新团5平方公里规划区的招商引资工作，并把重点放在引进具有核心竞争力的大企业、大集团上，使最好的资源与最有实力的企业相结合，力求在招商引资总量、规模和档次上实现新的突破。
二要加大招商引资工作的后续服务力度，围绕区委、区政府确定的经济发展战略，进一步完善招商引资目标责任管理体系，抓好招商引资拟建项目的落地工作。进一步加强招商引资重大项目的跟踪协调力度。及时解决项目进展过程中的困难和问题。
三要大力推行全民招商、资源招商、中介招商、文化招商、窗口招商、媒体招商等招商引资新方式，真正形成全方位招商引资新格局，努力完成招商引资工作任务。
三、汇报20__年具体项目计划：
鼎业目前工程建设项目有：束河名人酒吧街建设工程、束河十院建设工程、溪禺古酒店建设工程、天域阳光建设工程。
一、 束河名人酒吧街工程
1、开工日期：20__年4月份
2、计划总投资：120__万元
3、自开工至今累计投资：9400万元
4、20__年计划于3月竣工，并将完成总投资计划120__万元。
二、束河十院建设工程
1、开工日期：20__年4月份
2、计划总投资：5000万元
3、自开工至今累计投资：300万元
4、20__年计划6月30日竣工，计划投资4000万元。
三、天域阳光建设工程
1、开工日期：20__年3月份
2、计划总投资：14000万元
3、自开工至今累计投资：20__万元
4、20__年计划10月份竣工，计划投资6000万元。
四、溪禺古酒店建设工程
1、开工日期：20__年3月份
2、计划总投资：43000万元
3、20__年计划：本年度投资600万元基础工程建设款；投资450万元建设配套工程和附属工程，201本文来源：文秘站 0年度计划投资1050万元
丽江铂尔曼度假酒店项目20__年投资计划及进展情况：丽江铂尔曼度假酒店项目由昆明城建房地产开发股份有限公司控股的下属子公司丽江百年房地产开发有限公司投资开发，项目定位为精品高端的五星级旅游度假酒店，引进了法国雅高国际酒店管理集团旗下的五星级酒店品牌（铂尔曼），酒店委托法国雅高国际酒店管理集团在华注册企业---雅华酒店管理（上海）有限公司进行经营管理，酒店区域总投资约为3.6亿元人民币，截止20__年12月底已累计完成投资1.8亿元人民币，20__预计投入资金约1.8亿元人民币。酒店预计20__年6月底全部建设完成。
金茂丽江项目20__年进展及20__年开发计划：20__年上半年启动酒店品牌选择、合同谈判等工作，已基本确定品牌和管理合同。启动酒店的规划设计工作，已完成规划和初稿。完成土地地质勘察工作。进行设计、监理、施工等单位招标前期工作。09年在景区新购80亩土地，目前正在办理购地事宜。金茂丽江项目因总公司内部重组，涉及到相关组织和人事调整，因此项目开发进度受到较大影响。20__年将加快开发进度，并对原规划方案进行一定调整。
电解铝项目情况：20__年1月底签署协议，总投资15亿元左右（分期投资）地点：金山文华干地坝，占地1000亩，土地已在做前期征地、拆迁。
悦榕桩：20__年计划总投资3000万元左右。
丽江新华文化广场置业有限公司20__年计划总投资1400万元。
年度汇报材料第9篇
2021年度安全环保考核工作汇报材料
--哈尔乌素露天矿油库
一、国能创新油品销售有限公司简介
国能创新油品销售有限公司隶属国家能源集团物资有限公司，是国家能源集团内部化专业服务单位，下设四个油库、三个办事处，油库总库容2.7万立方米，主营业务是保障供应国家能源集团生产建设所需的各类成品油资源，保障各铁路公司机车、露天煤矿专用特大型运输车辆、港口疏浚与拖轮船只、航运船舶、电厂、煤化工等生产用柴油、润滑油、燃料油等。
二、哈尔乌素露天矿油库简介
哈尔乌素露天矿油库是国能创新油品销售有限公司专用油品储备单位，是公司目前规模最大的一座油库，占地面积10.68公顷，油库总容量1.2万立方米，建设有6座立式拱顶储油罐，储罐单罐容量为2000立方米。哈尔乌素露天矿油库西邻准能物资供应处总库，东临准能物资供应处油库，总体规划及安全生产选址条件，满足安全距离和卫生防护距离。设计油品年周转量约为9万吨，油库主要为准能公司哈尔乌素露天矿供油。自2009年11月哈尔乌素露天矿油库建成投用，运行以来没有发生任何事故。至2021年10月底累计完成柴油供应72.3万吨，2021年截至10月底累计入库柴油3.8万吨，累计出库4.3万吨。
三、油库发展历程
2009年哈尔乌素露天矿油库按照《石油库设计规范》（GB50074-2007）版，由铁道第三勘察设计院设计，中铁十一局建设。
2003年国能创新油品销售有限公司按照ISO9000质量管理体系建设并通过认证，哈尔乌素露天矿油库建成后每年对油库进行质量体系审核和认证；2012年物资贸易公司纳入集团公司煤化工板块管理，开始建立本质安全管理体系，2014年本质安全管理体系改版为安全风险预控管理体系，同时我公司开始对哈尔乌素露天矿油库开始进行计划改造。
2014年公司对哈尔乌素露天矿油库的监控系统进行了升级改造；2015年开始组织油库自动化设计；2016年增建了哈尔乌素露天矿油库汽运卸油系统；2017年完成哈尔乌素露天矿油库自动化改造，包括自动计量系统，定量装车系统，火灾报警连锁切断系统和可燃气体检测系统；2018年增设了油库200千瓦应急柴油发电机组一台；2019年底完成了油库储罐温度、压力、液位、可燃气体检测数据上传至集团总调的项目。
2021年7月根据油品公司“危化品三年行动专项整治方案”，油品销售公司投资640万，在哈尔乌素油库实施了科技创新项目的改造，项目包括智能型油库建设和油库智能消防系统研究与应用两个项目。
智能型油库建设内容包括：
①油库运营监控中心，包括16平米LED显示屏、操作控制平台、防火门、防静电地板等配套设备设施；
②局域网综合布线，采用地埋光纤方式构建局域网，以综合办公楼监控中心节点，敷设环形冗余网络，以卸油泵房、付油泵房、消防泵房、监控中心为节点，将区域的所有控制、监测设备实现高速互联；
③设备实施综合提升，包括油库安全自动化设备改造，新增12台紧急切断阀，切断时间≤30秒，原电动闸阀执行机构进行优化，单行程开关时间≤90秒，实现阀门远程控制和危险源自动联锁关阀；对付油系统改造，解决付油精度问题，增加下装发油功能（包含详细设计）。优化完善IC卡自助付油系统，增设ATM自助验卡机、门禁系统关联，优化付油控制系统实现、IC、卡一卡通自助付油。优化升级油库生产控制 PLC 系统，统一接入泵阀设备信号等，实现油库自动化操作和安全联锁。增加不安全行为监测系统，配置行为分析服务器和防爆型智能安全帽，可提取报警信号并入油库安全预警联控系统；
④安全管理信息平台，包括企业管理驾驶舱以及基础数据管理、目标责任管理、安全管理制度、教育培训管理、安全风险管控、承包商管理、应急管理、事故管理、变更管理、考核评审管理、职业健康管理、设备管理、移动端应用、系统管理等内容。
油库智能消防系统研究与应用内容包括：
①对哈尔乌素盛天矿油库智能消防系统进行研究和改造，建成油库智能消防控制系统，包括油库智能火灾报警系统、重大危险源高清图像火灾报警监控系统、光纤测温系统、扩音对进系统、消火栓电控系统，实现油库应急管理的智能化、自动化，达到及时、全面、准确地的油库应急消防管理目标；
②研发并建设智能火灾自动报警系统。建成一套用于对本油库储油罐区、卸油区、付油区、油泵房、消防泵房等区域的火灾早期的自动探测报警及手动报警系统，达到当火情发生时或即将发生时能够第一时间启动应急广播，启动相应联动区域的声光报警设备，同时启动消防泵组，打开消防控制阀组，控制火情；
③研发并建设重大危险源高清图像火灾报警监控系统。建成一套针对重大危险源的专用火灾报警视频监控系统，使用视频监控系统针对重大危险源重点部位进行实时监控，系统可通过监控画面识别泄露或火情等状况，将报警信号传至智能火灾自动报警系统；
④研发并建设光纤测温系统。建成- -套储油罐光纤测温系统，对储罐温度进行实时监测，数据实时上传，在夏季高温天气时，对储罐高温设置报警阈值，超出时自动启动喷淋系统对储罐进行降温；
⑤建设扩音对进系统。建成一套用于对本油库储油罐区、卸油区、付油区、油泵房、消防泵房、办公楼等区域的扩音广播系统，实现库区内的应急广播、应急处置广播、应急疏散广播、且常调度等功能，达到提高应急处置效率的功能。
四、油库重大危险源安全管理情况
哈尔乌素露天矿油库柴油储罐区按照国标《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），被评估为四级重大危险源，在准格尔旗应急管理局备案（编号：BA蒙150622[2019]012），油库生产安全事故应急预案已在鄂尔多斯市应急管理局备案（编号：150622-2019-0001）。按照国家应急管理部的要求，制定了《安全风险研判与承诺公告制度》，并每日进行公示。
1．油库安全管理现状：一是公司按照安全风险预控管理体系要求，制定《重大危险安全管理规定》、《安全生产责任制》、《隐患排查管理规定》等45个安全管理、设备运行管理等制度，定期组织安全培训学习和班组安全活动；二是油库按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局79号令修订）要求建立重大危险档案，在准格尔旗应急管理局取得重大危险源备案表；三是通过每季度组织危险源辨识活动，每日巡查，每周、每月定期隐患排查等活动来加强油库现场安全管理；四是通过操作规程和岗位标准作业指导卡来实现作业标准化管理；五是实际作业中推行双人呼唤应答制度，避免作业时人为错误；六是每年进行作业现场职业健康检测，每年开展员工职业健康体检，建立员工职业健康档案，形成一人一档；七是疫情期间，油库严格按照集团公司“一防三保”总体工作要求，做好疫情防控工作的同时，保障复工复产安全生产，确保油品不间断供应。八是疫情期间公司安环部无法到达现场，公司为保障安全生产，按照集团公司和物资公司安全生产视频会议要求，组织开展自查、互查工作。
2．哈尔乌素油库工艺系统包括铁路卸油系统、公路卸油系统、公路付油系统、储油罐倒罐系统。铁路卸油系统设有卸油泵三台（用于火车罐卸油）、划片泵一台（用于扫残油）。公路卸油系统设有卸油泵一台。公路付油系统设有付油泵两台。付油量通过容积式流量计进行计量，储油量通过伺服液位计进行计量。
3．油库设备运行现状：油库目前现有安全监测系统一套，含高清云台摄像机24台、储罐自动计量系统一套、储罐高低液位报警系统一套、储罐液位、密度和温度进行实时监测系统一套、库区可燃气体检测报警装置五套，定量装车系统一套、消防火灾报警联动系统一套等；油库储罐附件齐全，每个储罐附有多点温度计一套、伺服液位计一套、压力变送器一套、高低液位报警装置一套、机械呼吸阀两套，喷淋管一套、消防泡沫管一套、泡沫发生器三台、罐根装有电动阀两个和球阀两个，附带金属软连接。以上设备可实现油库自动计量、定量装车、视频监控远传、储罐液位、压力、温度和可燃气检测数据实时上传、火灾报警联动切断等功能，大大减少了油库的作业风险和仓储风险，提高了油库应急保障能力。
4．油库的例行检测有防雷防静电检测、电气防爆检测、职业健康现场检测等，今年因疫情原因，职业健康现场检测11月16日进行现场检测，目前还未出具现场检测报告。
5．油库应急消防管理：一是油库建有消防泵房一栋，内设两台消防水泵和两台泡沫泵，5立方米泡沫储罐一台，存储氟蛋白泡沫液三吨，储罐区防火堤外设消防栓八个，还建有800立方米消防蓄水池一座和200千瓦应急柴油发电机一台。二是油库应急预案按照国家应急预案编制导则编制，含一个综合应急预案，五个专项预案和八个现场处置方案，预案通过鄂尔多斯市应急管理局专家评审并备案。三是油库按照公司应急管理要求，设应急救援小组，油库主任担任指挥，应急职责落实到每个员工；四是按照公司年度工作计划，每月组织应急救援知识培训学习，定期组织应急知识培训和桌面演练；五是每季度开展一次应急实战演练，通过演练方案的制定、培训、实战演练、总结评价等环节检验油库应急能力。
五、面临的问题
近几年随着国家对危险化学行业监管的力度逐渐加大，我公司油库的现场情况压力也比较大，公司结合本次年终体系检查及历年检查开展了自查工作，目前油库存在以下问题:1.无事故水池（正在建设）;2.卸油系统未实现自动化。
六、整改措施
按照油库目前存在的问题，我们制定了整改措施如下：
1.目前事故水池已按照集团公司要求，与准能集团公司进行合建，预计2022年6月竣工；
2.油库卸油系统自动化改造项目，已经列入2022年投资计划，投资费用为190万，预计2022年4月竣工。
