在我国施工企业项目计划管理中，影响建设工程体现使用价值和价值圆满实现的阶段是施工计划管理。如何实施单位工程进度计划？这就要求施工单位制定单位工程总体进度计划。在实施过程中跟踪计划的执行情况，与工程实际进度进行比较与分析，找出影响施工进度计划的主要原因，对其计划偏差进行调整，达到单位工程总进度计划的要求。正确的制定项目计划能创造及提高最大的经济效益、社会效益、使用效益。如何提高施工计划管理?就是要科学的制定施工计划。通过对单位工程在实施阶段中在时间、空间、资源等方面进行均衡与配合，逐步细化、优化施工进度计划。并在整个实施过程中通过不断的分析对比、协调对比，这样才能最终提高施工计划管理。
二、提高工程项目管理的分析
1.工程计划协调与控制流程的改进
计划进度测量系统主要是以项目实施中最底层施工量的工作进度为测量对象，计算每个工程量对整体项目的进度影响，计算每个工程量的预算人工、耗时以及半分比权重。计算各工作量权重后，生成总体进度曲线，并与实际进度曲线相比较，其偏离程度与发展趋势即可一目了然。
2.单位工程进度计划的改进
在单位工程项目实施过程中，施工单位应向建设单位按时提供准确全面的进度计划报告。提交施工进度计划周报与施工进度计划月报是我国建筑行业普遍使用的两种现行进度计划报告，以此形式告知建设单位项目施工的进展情况。此报告包含材料采购计划、施工计划、人力资源计划、机械组织计划等，详细描述项目工程进展中存在的各种影响施工进度、成本增减等因素。
（1）施工进度计划周报施工单位每周向建设单位现场代表或监理提交周进度计划，其进度计划内容一般包括本周主要完成的工作内容、详细的工作进度曲线报告、材料供需状态报告、下周主要工作内容的等。
（2）施工进度计划月报施工单位按照建设单位或监理单位要求每月月末提交施工进度计划月报，其进度计划内容如下。
1）本月项目实施情况描述。
2）施工图设计变更导致的工程进度、成本影响。
3）材料供需采购情况，如进出场检测报告、第三方检测报告、订单的催交报告、甲供材料进场协调等报告。
4）本月人力调整、机械组织、各专业进度，影响本月进度计划滞后以及追赶进度计划措施等报告。
5）工程进度计划与成本控制，如工程进度计划进展状况、进度曲线详解、展望下月工作计划。
7）QC、QA报告，详解施工中不合格工序状态报告。
8）安全报告，如月度安全会议报告、本月安全工作完成内容、停工事故情况及预防的报告。
9）上月未解决出现的问题情况报告、本月新出现问题情况的解析报告、资金申请报告等。
10）进度计划的调整和改进。在施工现场实际进度计划落后于总体进度计划百分之五时，施工单位应对月进度计划进行调整，以达到符合总体进度计划。
11）配套单位协调报告。如弱电、燃气等配套单位进度协调报告。
12）每周开展进度协调会，其目的主要是讨论工作进度、与技术有关的项目管理、周报内容及其他。
三、结语
关键词：项目 进度报表 施工 管理
中图分类号：TU71文献标识码：A 文章编号：
一、施工进度月报表的重要意义
施工进度月报表是建设单位指导、控制、综合评价工程进度，及时拨付进度款，对项目建设进行总体管理的重要依据，要求具有科学性、准确性，真实有效的反映当月及下月工程计划进度，更好的为项目建设提供服务。
对于一个采用平行发包模式的大型综合项目来说，涉及监理，施工单位众多，作为建设单位，管理难度巨大，尤其在控制工程进度和投资方面，需要有很好地协调和管理手段。施工项目进度月报表在控制进度和投资方面，起到至关重要的作用，因此，有必要强化这方面的管理和控制，以达到有效控制进度和投资的目的。
二、定期召开项目进展汇报协调会
建设单位应每月定期组织召开会议，分别听取各施工单位对当月工程进度计划执行情况、下月工作进度安排的汇报，主要内容为：
1、当月完成工作量、累计完成工作量、工程进展情况，存在的问题和建议；
2、下月生产进度计划的施工节点、形象进度；投入的施工机械情况；原材料准备情况；投入的安全、管理技术及工种人员数量；计划完成的工程量和产值；
3、现阶段影响工程进展的主、客观原因分析；
4、建设、监理单位对施工单位报送（汇报）的月进度计划和下月进度计划的科学性、可实施性进行综合评价；对不满足施工节点的进度计划进行调整和整改，并落实调整和整改方案。
三、对施工单位工程月进度报表的内容要求
固定每月一个日期前将本月施工进度报表及下月生产计划报送建设单位，逾期不报的，建设单位将予以通报批评。仍不整改者，予以经济处罚。
（一）本月工程进度报表内容
1、完成工作量、累计完成工作量、工程进展情况，工程质量情况；
2、施工安全情况介绍, 介绍当月安全文明施工的情况，存在的安全问题（事故），安全隐患整改。
3、施工环境保护情况介绍,根据当地政府、建设行政主管部门以及其他相关部门的文件精神，做好安全文明施工及环境保护工作。
4、变更设计情况介绍,当月产生的变更设计、收到的变更设计、尚未完成设计变更的内容。
5、施工单位需要提交的问题。
（二）当月工程进度报表要求
1、填报内容：施工概况简介；工程生产计划执行情况说明（要求按子单位和分部工程编号顺序报表说明）；完成工作量、累计完成工作量、工程进展情况，存在的问题和建议；施工进度计划执行情况介绍；收到的质量问题通知单及整改情况；对计划超前或滞后的原因进行分析，重点是对总工期的影响分析；已完工程检验批检验情况与分项、分部工程质量评定情况；完成的各种试验检测工作（按不同材料、不同品种、不同类型、不同规格、不同试验方法、按时间顺序连续编号收录入表）；下月施工检测计划概况。
2、其他要求：各项内容均应填写清楚，真实科学，不能缺漏，更不能敷衍了事。
（三）下月施工进度计划报表的内容及要求
1、对下月生产计划安排进行说明，计划完成的工程量和产值（必须有项目负责人签字）。
2、下月生产计划安排的节点、内容、形象进度进行说明。具体要求：明确分部分项工程的施工节拍、施工段落，落实其起始时间和结束时间；下月计划完成的工程量（要求生产计划按子单位和分部工程编号顺序逐一说明）和工程产值（按投标文件综合单价计取）；形象进度必须以网络图、横道图的形式提交建设单位和监理单位进行审核，同时，以文字方式加以说明。对于已滞后工期拟采取的改进措施，一并在报表中列明；
3、需阐明投入的施工机械使用情况（包括名称、型号、数量、完好状况等）；
4、报表说明下月施工主要耗材及数量与产地。
5、报表说明下月拟在岗的管理人员、技术人员、特殊工种人员及工人数量。
三、监理单位对施工单位月报表审核的要求：
1、审核施工单位月报表（必须由具有注册造价师资格的监理人员签字），描述本月工程形象进度完成情况；
2、审核实际完成工程量，对比本月实际施工完成情况与进度计划表提出的申报量，分析制约进度的原因，查明情况，提出加快工期的意见建议和未完成工程量的处理意见；
3、工程质量检查情况；
4、本月监理工作小结内容。主要包括：原材料见证取样验收、工程资料审查；施工现场检查、旁站、巡视等执行情况；隐蔽工程验收；各道工序的施工质量；召开监理例会、协调会，分析影响工程进度原因及解决方案，合理安排施工单位的人力、物力，确保施工进度符合总体项目进度要求；督促施工单位做好现场安全文明施工；
5、对施工单位下月进度工作计划的要求：
①审核施工单位报审的下月工程进度计划报表（必须由具有注册造价师资格的监理人员签字）。施工单位下月工程进度计划必须科学、可行；审核下月工程进度计划报表与总体工程进度节点的连续性和操作性。
②根据已完成工程量，签署实际完成量，同时简要说明工期滞后原因和下步补救措施。
③做好原材料进场验收及见证取样工作，控制好工程质量。
④做好现场安全文明施工工作，督促施工单位做好安全隐患整改。
⑤做好施工、业主协调工作。
⑥督促施工单位合理安排人力、物力，将落后工期赶上。
四、建设单位对施工月报表的审核：
1、建设单位驻地代表和项目负责人要严格认真的审核施工、监理单位上报的月报表，根据现场实际情况进行批复。同时，对施工单位下月进度计划报表进行评估，提出切合实际的工期要求（每月进度计划必须满足总体工程进展要求）。每月按照施工单位报送的月进度计划进行复核，对未按照进度计划完成施工单位，及时召开有关会议发现问题，解决问题，同时上报投资部对相关单位进行奖惩。
2、建设单位造价审核人员严格认真的审核施工和监理单位报送的月报表，对工程实量现场进行复核。根据合同约定和投标文件审批下月进度计划，每月对照本月计划和下月计划核准施工单位的施工进度，对未按进度计划节点完成工程量的施工单位，根据合同约定提出处理意见并给予相应处罚。
核电建造实行六级计划管理体系，使工程在不同的阶段，对于不同的施工方均有不同层次的计划来控制各级进度，使工程进展始终处于良好的受控状态。根据工程进度控制的需要，在不同时期编制下述的工程计划：一级进度计划；二级进度计划；三级进度计划；四级计划母本；四级计划（年度计划）；五级计划（六个月滚动计划）；六级计划（双周滚动计划）；安装系统完工计划；房间移交计划；房间反移交计划；核清洁计划；专项进度计划。
2各层次计划所包含的主要内容
（1）工程建造一级进度计划。
在工程前期阶段确定建造工程的总体工程进度。它规定了工程总的进度目标及工期安排、关键线路、项目主要里程碑，对主要风险进行了分析。由业主公司，是编制工程二级进度计划的基础。
（2）工程建造二级进度计划。
二级进度计划是由工程总承包方编制和，它是在一级进度计划基础上的细化。该计划的主要内容包括：二级进度计划主要里程碑、核岛、BOP和常规岛设计、制造、设备交付、土建施工、安装施工、房间移交、调试、系统移交、TOTO时间要求。二级进度计划是编制工程三级进度计划的基础，也是编制其它计划综合考虑的要素之一。
（3）工程建造三级进度计划。
三级进度计划是工程总承包单位与土建、安装分包单位签订工程分包合同的进度计划。由分包单位根据二级进度计划编制的，明确了合同范围内各安装区域的主要施工活动、系统移交目标日期等重大项目，内容涵盖上游图纸、设备、材料供应以及土建区域\房间的交付、下游系统调试等外部接口信息。其内容比二级进度计划更加详细、全面、具体，本计划对施工活动进行了细化和逻辑关系的严密、合理的加载，以充分使计划能合理控制和有效组织指导施工。三级进度计划体现了各施工逻辑关系和关键路径等。其时间和工期满足二级进度计划要求。它是编制总体人力动员计划、劳动力计划、人员培训计划、工机具进退场、非永久性消耗材料等计划的基础。
（4）四级计划母本。
分包单位编制的指导工程施工、工程进度控制、工程协调等各方面工作进行的总体控制计划，对整个施工活动过程的管理计划。在建造三级进度计划的基础上，对施工活动进行进一步的分解，按照厂房、工作包、施工标高、施工区域等对各专业进行步骤的细化，从文件准备到最后安装完工报告的编制、，都做了具体时间安排。它是编制年度计划、六个月滚动计划、系统完工计划的基础文件。
（5）四级计划（年度计划）。
四级计划母本的表现形式之一，在其基础上截取一年的施工作业活动，由分包单位编制，由工程总承包单位审核和正式，作为年度施工活动完成情况的参照计划。
（6）五级计划（六个月滚动计划）。
四级计划母本的表现形式之一，在其基础上截取六个月施工作业活动，由分包单位编制，是具体的为生产和施工服务的计划文件，定期更新、编制、审批、，对过程进展实施动态管理，所反映的工作开展情况符合现场实际情况，是指导各施工队/厂编制施工计划的基础性文件。六个月滚动计划所反映的施工周期为六个月，由分包单位每月15日开始编制、每月25日以提交总承包单位。其中第一月反映过去施工阶段的累计施工进度，第二、三月为执行月，第四、五、六月为预测月，对未来要开展的施工活动所需要解决的先决条件予以预测。从上游文件的接受、物项的现场交货、现场设计、现场预制、安装、回路试压、各种文件、报告的编制、提交等活动都囊括其中。
（7）六级计划（双周滚动计划）。
六级计划由各施工队/厂编制、的周施工作业计划。该计划编制的依据是分包单位编制的安装五级进度计划，将月计划完成的指标分配到每一周来完成，综合考虑现场房间状态、材料和文件准备状态、班长日报反映出的现场实际情况等，计划出下周可以安排的工作。它反映未来两周的工作活动内容，即双周滚动计划。在编制该计划时，要考虑到各种变更因素，可以具体到每一个安装步骤，每周编制。
（8）安装系统完工计划。
安装系统完工计划由分包单位编制和（此计划编制开始时间为第一份EESR提交前6个月），该计划包括了每个系统的主要活动项目和相关信息，管道水压试验计划、系统EESR目标日期等。每月编制一次，提交总承包单位。其主要内容包括：（a）各系统涉及的工作包安装进度信息；（b）EM4包回路水压试验活动；（c）各系统、各工作包EESR目标日期、实际完成日期。（d）各系统符合性检查日期。
（9）房间移交计划。
土建分包单位根据现场施工进展情况，以及后续施工计划安排，每月编制房间移交计划，并提交总承包单位。在房间移交之后，安装分包单位将进行安装施工活动。
（10）房间返移交计划。
在房间移交后，安装分包单位将在该区域实行安装施工，在对移交后房间实行保护的情况下，精心施工，保持房间清洁。在安装完成后，土建单位将进行第二阶段装修或其它土建施工活动。在安装工程收尾阶段，考虑到该房间所有施工活动结束日期的前提下，每月20日安装分包单位将编制房间返移交计划，并提交总承包单位。
（11）核清洁计划。
在房间返移交后，土建单位将在该区域实行二阶段装修等施工活动，在对房间内设备进行保护的情况下，精心施工。施工完成之后，将进行核清洁。核清洁计划由土建分包单位编制，并提交总承包单位。
（12）专项计划。
1 房地产开发项目计划管理的基本理念
通常来讲，地产开发项目的目标是利润，这里包括狭义的利润(财务利润)，即项目最终决算利润或年度决算利润，也包括广义的利润(企业经营成效)，可以理解成企业品牌、产品形象、社会关系的有效塑造和提升对企业长期利润的有利影响。一般情况下财务利润是首要目标，广义利润也要作为必须考虑的因素。为简化讨论，本文暂以前者为主要考虑因素。
在对项目最终决算利润进行衡量时，按照现代投资理念，已较少使用财务报表数，而是更多的运用财务计划经济管理的理念，以“净资产收益率”作为核心指标，其来源于杜邦分析体系：
净资产收益率=销售净利率(NPM)×资产周转率(AU，资产利用率)×权益乘数(EM)，其中：
销售净利率(NPM)=净利润/总收入
资产周转率(AU)=总收入/总资产
权益乘数(EM)=总资产/总权益资本
NPM体现了单位销售额的利润，要提高此项需要在产品溢价上下功夫，一般通过良好的户型和平面布置、社区景观、教育医疗配套，科学的成本管理来实现。综合来看，此项指标考察了开发商的营销定位、项目规划、产品研发、成本控制等环节的水平，开发计划管理作为统筹管理工具将在此方面发挥重要作用。
AU主要体现了单位投入获得的销售额，要提高此项，一般通过提高开发速度、压缩开发周期，从而获得较高的周转次数。在这个方面，项目计划管理起到主要作用。
EM主要体现资金杠杆比，但过高的杠杆比势必加大开发商资金断裂的风险，故宜根据企业融资能力和项目销售前景和开发过程风险将EM控制在较合适的比例。
也即：地产开发计划管理的基本理念是运用系统科学的思想，以提高地产开发资产周转率为主要目标，运用各种管理手段对项目开发各专业进行统筹协调和管控的活动。
2 房地产开发计划的总体框架
要谈房地产开发项目计划，必须谈到地产公司计划管理体系：体系从编制对象、编制周期两个维度定义如下：按编制对象，分为项目计划、公司计划、部门计划;按编制周期，分为全周期计划、年度计划、月度计划。具体包括：
公司战略规划：公司3-5年发展方向和核心经营方针，是一切计划管理的根本性指引。
项目节点计划、项目开发总体计划：项目节点计划用于明确项目开发中的工作时间节点，是一种进度计划。项目开发总体计划是包含进度、资金、成本、销售为一体的综合性计划。
公司年度综合计划：基于项目开发汇总计划和专业版块年度管理计划编制，明确公司年度工作方向和重点。
公司月度计划分解、部门月度计划：基于公司年度综合计划编制，主要目的是保证年度计划的月度落实。
3 房地产开发项目计划管理的常规操作方法
3.1 项目开发总体计划编制与调整
项目开发总体计划是一种基于节点计划的项目多专业综合计划，分“关键节点版”“一级节点版”两阶段编制，编制过程均由计划部牵头组织。主要编制步骤为：
步骤一：营销部根据公司年度经营目标编制销售计划，并明确各业态各期销售节点;
步骤二：计划部依据销售节点和公司要求编制关键节点计划;
步骤三：成本部依据关键节点计划和项目设计(概念)方案编制项目全周期成本测算(分解到年度或月度);
步骤四：前期部依据销售计划、节点计划、成本测算进行项目土地和前期费用、部分税费测算(分解到年度或月度);
步骤五：财务部依据销售计划、成本部和前期部提供的测算进行汇总现金流测算和损益测算(分解到年度或月度);
以上成果汇总形成《项目开发总体计划(关键节点版)》，待一级节点计划确定后，刷新形成《项目开发总体计划(一级节点版)》。
项目开发总体计划的调整和考核：按计划调整所涉专业(计划、营销、成本、财务等)不同，项目开发总体计划调整须经相应专业的部门负责人审核，报公司领导审批方可调整。计划部在计划局部调整后，务必及时组织计划的整体刷新工作。
3.2 公司、部门年度计划编制
3.2.1 编制准备
以各项目开发总体计划为基础，计划部、营销部、财务部分别汇总形成全项目全周期《项目关键节点汇总、中期开发规模一览》《项目销售汇总计划》《项目财务汇总测算》(合称《项目开发汇总计划》)，均分解至年度。
3.2.2 编制过程
计划部将《项目开发汇总计划》的年度分解纳入计划;专业部门分别编制《专业版块年度管理计划》，如行政部编制《年度人力资源和招聘计划》，质监安监部编制《年度工程质量提升建议方案》，等等。最后，计划部汇总形成《公司年度综合计划》并报公司审批。
3.3 公司、部门月度计划管理
3.3.1 公司月度计划
计划部组织进行公司年度综合计划的月度分解，作为各部门编制部门月度计划的基础。
3.3.2 部门月度计划编制
各部门依据《公司月度分解计划》编制本部门月度计划，其中项目公司和与项目节点计划有关的部门计划需增加各项目《二级节点计划》中应于下月开始的节点、之前延误未完节点，其他部门需增加主要日常职能型工作。各部门每月25日前将下月计划报计划部。
计划部审核各部门月度计划，形成“月度计划审核意见”，于每月底前与公司领导、相关部门沟通确认，作为计划会上会材料;计划部审核的原则为确保公司年度综合计划目标和各项目二级节点计划实现，审核重点包括：与公司年度计划和项目二级节点计划相比有无漏项，开始和完成时间是否匹配，部分节点的开始和完成时间是否应延后或提前，工作权重是否合理，工作完成标准是否可度量，各部门各项工作计划之间的匹配性，等等。
《各部门月度计划(草案)》和“月度计划审核意见”共同作为上会材料，接受会议质询。
计划部按照会议要求，在计划会后完成对《各部门月度计划(草案)》的修订发布。
3.3.3 部门月度计划执行、跟踪、评价、考核
各部门按计划会通过、计划部发布的部门月度计划安排工作，每月底前将本月计划完成情况报计划部。
计划部跟踪月度计划执行情况，于每月中旬向公司领导提交《月度计划中期跟踪报告》，以便其及时掌握项目进度、协调解决紧急问题;计划部以现场调查为基础，以客观公正、重点突出为原则，结合各部门的汇报情况，于每月底前形成“月度计划执行评价意见”并与公司领导、相关部门沟通确认，作为计划会上会材料。
行政部以计划会决议要求为依据，按照《公司绩效考核办法》组织月度绩效考核。
4 结束语
因篇幅所限，对房地产开发计划管理只是进行了概括性说明。笔者认为在实践中有以下两点需要特别注意：
4.1 着眼于杜邦公式，结合项目经济测算模型进行计划管理
鉴于房地产项目开发本质上是一种经济活动，杜邦公式务必作为进行计划管理的出发点，万不可为了计划管理而做计划管理，这在确定计划管理制度和框架、确定关键工作和计划关键节点，保证计划管理在大的方向上不脱离企业经济属性和管理本意至关重要;计划可以“总体计划”的形式存在，而不单纯关注于工作节点，但仍不能反映项目开发过程全貌，在实操中，计划管理务必结合经济测算模型进行具体的管理，看清事件和工作背后的经济行为本质，方能做出正确决定，这一点在计划编制阶段就应注意，尤其在计划进行过程中对计划进行调整是非常重要。
4.2 计划管理需全专业参与，强有力部门牵头
计划管理过程尤其是编制过程务必强化多专业协同，可采用“互提需求”的方法，即要求各部门基于完成本部门计划工作的需要，用穷举的形式对其他部门的工作提出需求，这在防止计划漏项方面很有效果;另外，作为牵头单位的计划部人员务必通晓全专业基本知识，这对企业宽口径人才水平提出了较高的要求。
关键词：巴西坎迪奥塔二期C项目计划统计
中图分类号：F407.61文献标识码：A 文章编号：
1引言
在国内电建市场日趋饱和的今天，“走出去”到国外拓展业务成为国内电力施工企业战略突围的一个方向，施工企业在跨出国门后遇到的是和国内烔异的项目管理环境。笔者在巴西坎迪奥塔二期C项目参建过程中深有感触，如何尽快的适应这些差异，是企业做好项目、干好工程、打开市场前的必修功课。笔者在此对巴西坎迪奥塔二期C项目进度管理方面的所见所知进行大概总结，以期让国内同行对巴西乃至美洲国家的项目管理特点和思路有所管窥。
2巴西坎迪奥塔二期C项目简介
巴西坎迪奥塔二期C项目1×350MW（以下简称为巴西项目）安装在巴西共和国，南里约格兰德州坎迪奥塔市，坎迪奥塔二期C项目1×350MW电厂位于该州电力公司的梅迪西总统热电厂（即坎迪奥塔二期A、B期）的西北。本工程安装一台亚临界凝汽式燃煤机组，容量为350MW，属扩建性质，三大主机及辅机等均采用国产设备。业主单位是CGTEE，业主监理：UAT，中信国华国际工程承包有限责任公司总承包，山东电建一公司是EPC项目总分包，主要负责电厂的设计、设备的采购以及现场施工。
3计划管理组织机构
巴西项目设置施工计划部来负责整个项目的计划管理控制、施工协调、质量技术管理、信息管理。目的在于规范施工计划部与各专业工程部之间的工作接口，明确各方责任，保证工程量等统计工作的渠道畅通，为施工计划的更新和工程决策提供依据，确保工程圆满按计划完工。
考虑巴西项目签证办理较为困难，为确保现场计划管理工作的连续性，施工计划部设置计划统计管理人员2名，同时各部门及专业施工处设置计划统计管理人员（含兼职）人员1-2名，保证信息传递的畅通。组织机构简式图如下：
4计划统计管理控制流程
计划统计管理人员自2007年进点以后，首先完善了各项计划统计管理制度，将各项管理工作在前期策划时力求做实做细。为了让各部门明确计划统计上报批复流程，根据实际情况编制了计划统计管理工作流程图，生动的展示了巴西项目计划控制步序。
计划统计管理流程图如下：
5计划管理平台及管理
巴西项目总体施工计划采用Microsoft Office Project 2007软件进行编制。
巴西业主、监理对计划统计的管理要求极为苛刻。自初稿完成后，前后经过大约3个月的时间，同业主、监理多次开会沟通、修改，于2007年7月16日得到业主CGTEE，监理UAT的批准，初始计划编制条目达到6290条，且每项作业任务都含有前后逻辑关系，也就是说，如果关键路径项目发生了变化或是关键路径项目出现负的浮时，都能够从该计划中清晰的体现出项目的滞后情况，正所谓牵一发动而动全身。
在该计划出版后，根据业主和监理的要求，每月定期对该计划进行更新，并作为项目月报的第一附件上报给业主、监理。
在计划的执行过程中，在某节点出现报警时，分析造成的原因及可采取的赶工措施，及时上报给项目经理进行决策。如根据项目部的要求，参与配合合同部门与业主的谈判工作，根据商务合同的要求，陆续编制第7、第8、第9以及第10补充协议计划，通过合同补充协议，将工期合法向后延时。
为了确保总体进度计划中各项节点的准确性，牵头组织各专业认真盘点现场剩余工作，并根据现场的人力资源、机械资源，做出了详细的分析部署，如编排各类节点控制计划、剩余工作计划，做到阶段提醒及到点检查考核。
除了总体进度计划外，业主、监理还要求提供总进度S曲线，内容包含图纸设计进度S曲线，设计转化进度S曲线、设备制造S曲线、运输S曲线、土建工程S曲线、安装工程S曲线等。同时作为项目月报附件之一。
总进度S曲线涵盖整个EPC工程项目，是业主、监理对计划进度的一个宏观控制曲线。要求根据基准计划每一道任务的权重，推算出该任务占总体计划中的百分比，以此确定初始总进度S曲线。计划管理人员每月月底定期收集相关数据，将S曲线的比例值放入到总体进度计划中，对总进度S曲线进行更新，通过S曲线，可以更加直观的看到工程进展情况。
自巴西项目进入分部试运阶段以后，业主还要求每周上报四周滚动调试计划，内容包括上周调试计划的完成情况，本周以及后两周的调试计划。截止到2010年12月31日，共完成报业主四周滚动调试计划30期。四周滚动调试计划的编制更加有助于机组调试期间的各项工作安排。
6巴西项目的统计管理
巴西项目的统计管理主要由月报、日报、周报、计划统计管理资料等组成，这里主要对月报、日报进行重点阐述。
月报是现场计划统计工作的重要组成部分，月报的组成包含正文（含月度概述、月度进展报告、设计进度报告、设备制造报告、环境及安全报告、质量管理报告、人力资源报告、签证办理报告）以及8个附件：总体计划更新，当月人力资源表格（含每日人员组成），当月机械资源表格（含每日机械组成），月度S曲线更新，当月现场进展图片，当月来往文件摘要，图纸清单，转化图纸清单。月报内容涵盖内容广泛，通过月报，可以对整个项目的当月进展有更加具体的了解。截至2010年12月31日工程结束，共完成编制报业主月报48期。
日报也是巴西项目统计工作的重要组成部分。日报内容涉及非常详细，涵盖当天的天气情况、人力资源、临建及主体的施工情况，设计、制造、船运、现场加工的进展以及质量环保安全的情况。每天向业主监理提供工程日报，有助于做好统计工作，虽然这项工作很繁琐，需要每日对信息进行汇总和整理，但对整个工程的日后统计乃至今后类似工程的建设参考都有很大的意义。截止至2010年10月31日，共完成报业主日报1398期。
自机组开始吹管以后，每天编制项目试运日报。在试运日报中，对当日的试运情况进行了详细记录，并将试运中发现的问题进行了汇总，同国内相关人员进行沟通落实，加快问题的处理进度，满足项目试运要求。
另外，计划统计管理人员加强日常工程图片的积累记录，做到图片记录日常化，为日后的各类索赔及反索赔提供图片依据。为此，计划统计管理人员每天深入现场，对工程进展进展情况以图片的形式及时进行记录，定期以图片形式向项目经理进行汇报。
7计划协调机制
巴西业主、监理对项目计划管理给予了高度的重视，每周定期召开周进展会议、月度进展会议、调试例会及专门的总进度S曲线会议，来了解进展情况。除此外，我方为了更好的抓好进度控制，处理施工中出现的难点问题，每周组织同分包商的例会、内部例会、月度计划平衡会以及试运期间每天的例会。
为了确保总体施工进度，每月定期组织各专业召开项目月度施工计划平衡会，根据现场实际进展中的重点难点，确定各专业当月计划的控制节点，并以此作为月度考核目标。在计划签发后，计划人员每天深入现场，对各项控制节点进行跟踪落实，同时在每周施工例会上进行汇报，并于月底对各专业月度计划的节点完成情况进行综合考核评定。
随着工程进展的不断推进，土建施工中面临着诸多的问题，通过与巴西分包商的周例会，可以了解土建施工中存在的问题和一些具体的施工细节，对土建进展情况做到深入了解，更好的提出协调方案，或进行合理的施工步序调整。
另根据项目进展情况，定期针对重点问题组织相关专业召开专题会议，对重点难点事宜进行专门的协调解决。
8计划统计管理心得
计划的刚性执行力就是良好经营的保证。计划统计管理程序在项目伊始就要出版下发，以便作为日后执行过程中的依据。加强过程中的落实考核制度，通过奖罚考核手段，加大对项目进展的监管监控，起到提升管理、降本增效的作用。
鉴于巴西项目的特殊性以及签证工作办理的难度，计划统计管理人员时常要克服人员不足的状况，必须要坚持做到“当日事、当日毕”的工作原则，以及时、准确、高效的工作态度完成各项工作任务，在干好本职工作的同时，还应积极参与现场调试、试运工作，进一步熟悉系统流程，从中协调并促进系统调试工作不断向前推进，满足现场总体要求。
巴西业主、监理对计划统计工作要求极为严格，我方在满足对方的同时，在各类计划执行前，必须要求其进行认可公示，避免出现改动频繁状况，以增强计划统计工作的严肃性。
当项目进展出现难点时，应及时发现，并召开专题会议进行专题协调。如可编制专门的土建交安计划、项目剩余计划等，在出版下发后进行定期盘点考核，以保证满足总体进度的要求。
9结束语
巴西坎迪奥塔二期C项目已交机一年多，在巴西工作的这段时间，感慨良多，一直想将心得进行系统的总结，仅将所想到的进行了概述，不足之处请给予批评、指正。
作者简历：
1.1对计划的重要性认识不足
计划的重要性认识不足主要表现在，一是管理层对计划管理重视不够，这是因为新建发电企业由于营利空间较大，管理层在考虑问题时，往往更多是保证安全生产需要，在资源配置时显得过于“大手大脚”，成本因素常常被忽略，没有精打细算观念。二是部门领导对部门的计划管理工作重视不够，部门的计划工作更多的是为了应付上级的要求而做的工作，不能真正用来指导部门开展工作。三是计划项目的实施，随意性较大，缺乏有效的审批流程。
1.2公司目标传递不到位
公司目标不能得到有效传递，最多只能传递到部门；部门对公司的目标不能做到层层分解，层层落实，进行有效细分；部门不能把目标有效传递到班组和个人。部门制定计划时，未能有效针对公司的目标和重点工作计划，制定出切实可行的实施方案，并且安排布置到人，各岗位基本按部就班的完成自己日常工作，对现阶段的工作重点，不能有所侧重。职能部门之间、岗位之间，缺乏全年工作目标之间的沟通，使得上下左右之间的工作配合不够顺畅。
1.3计划编制整体质量不高
公司在编制各年度工作计划时，流于形式，实际指导意义不大；年度专项计划的编制，随意性、简单抄袭、审查不到位；月度计划编制不系统，年度计划和月度计划、部门计划和员工岗位计划不能有效衔接；计划编制格式不规范，目标不具体。
1.4计划缺少全过程的动态
管理计划管理没有形成一个闭环管理。过程管理重视程度不够，计划工作常常出现有头无尾的现象，对计划编制、审批、执行、监督、检查与考核等环节不能进行有效管理。
2新建发电企业建立完整计划管理体系的对策
2.1提高计划管理意识
首先必须提高管理层的计划管理理念，作为最为基础的管理工作，计划为龙头的管理理念必须建立起来。要通过制度的建立、优化和落实来保证计划管理工作，要通过不断的培训强化计划管理理念，通过绩效的导向建立计划管理。企业生产经营活动的全过程，都直接关系到企业生产经营总目标的实现。计划管理就是要求企业不同层次、不同部门、不同阶段与环节的活动，都必须服从于企业的目标与要求。计划管理是以全企业、全过程和全员管理为特征的，即是由企业全体职工都参加计划的制定，执行和检查。企业的生产经营总目标及其计划均分解落实到每个人，每个人都应有自己的工作计划，并且都能纳入企业统一计划的轨道。计划管理的具体实现必须通过管理工作目标化和计划管理系统化来进行。
2.2要实现公司年度目标的有效传递，必须要建立以公司年度综合计划为基础的计划管理体系
（1）公司年度综合计划；（2）部门年度主要工作任务计划；（3）岗位年度工作计划；（4）专项工作计划；（5）部门月度工作计划；（6）岗位月度工作计划。这一计划管理体系的完善，将可以做到计划管理所希望的：逐层有计划、人人有计划、事事有计划、时时有计划，公司的目标也基本上能达到有效传递。
2.3实现公司年度目标的有效传递
2.3.1部门对公司年度目标的有效传递公司目标的有效传递，部门是关键。部门一是要围绕公司的年度目标、重点工作和生产经营目标责任状的要求，根据部门职责制定部门全年的重点工作任务计划，细化分解公司的年度目标和重点工作；二是要根据年前制定的各专项工作计划（如：检修计划、技改、反措、安措、培训等），根据时间次序的安排，进行详细分解，落实到具体时间节点和岗位上；三是要结合部门的工作职责和去年部门工作情况制定部门本年度需要改进的主要工作。
2.3.2岗位对部门目标的有效传递个人要根据部门的全年主要工作任务计划编制岗位的全年主要工作任务计划。岗位全年工作计划最好由两部门组成：一是日常固定的工作任务；二是阶段性的工作任务。
2.3.3月度计划对全年工作目标的有效传递年度计划的落实主要体现在月度计划上，部门要根据职责范围，提交责任范围的月度计划工作，由公司计划职能部门统筹后形成公司的月度计划；在落实公司的月度计划项目时，部门要根据责任分工落实到各岗位。
2.3.4平行岗位之间的“目标”传递在某种意义上来说，目标的传递也可以说是任务的传递，包括平行岗位之间工作任务的互相传递和要求。例如年度招投标计划的制定和落实，就需要部门之间、岗位之间的目标任务传递：（1）全年各项工作计划（如：大小修项目、技改、特殊项目）确定后，全年的招投标计划就要根据前述的计划进行编排；根据招投标制度（如项目费用大小）的要求，项目实施部门应提交本年度需招投标的项目清单传递给经营部；（2）经营部根据招投标项目编制全年的招投标计划，明确配合部门需提供的资料的时间节点，计划形成后传递各部门；（3）各相关部门和岗位根据该计划有次序开展工作，各施其责，从而实现部门之产、岗位之间的目标传递。
2.4实现计划全过程的动态管理
计划管理必需是个动态的管理，计划的制定下达、执行、检查、反馈，要有个全过程的跟踪直到闭环。
2.4.1计划执行的监督
计划一旦制定，就一定要执行，体现计划的权威性和严肃性，计划职能部门可用抽查的方式进行监督。（1）加强对部门月度工作计划编制的监督：各年度专项计划一定要分解到部门的月度工作计划中，通俗讲，就是说各专项工作计划的某一项任务，一定能在部门的某一个月度工作计划中能找到，这样做的目的，是为了监督这些专项计划有没有得到落实；（2）加强对专项计划项目执行的监督：对于一些由于客观原因不能执行的计划项目，要有部门和公司分管领导的批准手续。
2.4.2计划编制、审批监督
计划制定阶段要严谨、客观、实际，而不是为了应付而随便定的计划。计划部门要加强对计划的编制、审批环节的监督，督促各职能部门在计划编制阶段严加管理、在计划审批环节严格控制。
2.4.3计划完成情况的监督
加强对部门月度工作和专项计划完成情况汇报的监督。部门的月度计划要严格执行，每月都需要详细汇报月度计划项目的完成情况，客观原因不能完成的，要根据制定规定履行审批手续；同时，要建立专项计划的定期汇报体系，做到每季有小结、年终有总结，定期梳理专项计划的完成情况；同时，要加强计划项目完成质量的监督，通过专业技术人员、部门仍至分管领导对计划项目的完成质量进行监督。
2.5规范计划编制流程、提高计划编制水平
2.5.1完善专项计划的相关制度
各职能部门要通过各专项计划管理制度的完善，从定义上明确计划的内容和性质，明确计划编制的程序、内容、时间节点等要求。例如技术改造管理制度，明确规定了每年年中就开始准备明年技改的编制工作，规定了技改计划应如何编制，明确技改项目需要编写可行性研究报告，规定了技改项目的审批流程等等。有些新企业，由于概念的模糊，计划编制时往往把一些日常工作列入到年度计划中，不能突出重点，因此，要通过专项的管理制度，明确应编入计划的内容，使得计划简明扼要、更具体、有可操作性。
2.5.2要加强历史数据的收集和分析，作为专项计划编写的依据
计划编制的几个阶段中（确定目标、认清现状、研究过去、确定计划前提条件、确定方案），认清现状和研究过去，都需要有数据的收集和分析。计划的编写，是对未来的预判，所以必然需要在总结历史数据的基础上进行科学的估算，才能使计划趋于合理、准确。计划编写的数据，来源于对历史数据的收集、整理、分析的结果。计划的编写要注重平时工作的积累，年度计划的编制准备工作，不是短短的半个月、一个月或几个月的时间就能完成，也不是纯粹拍拍脑袋就可以想清楚的，需要在平时的工作中，日积月累，记录下来。比如，我们在平时的工作中，要把一些一时不能根本解决的缺陷记录下来，作为下一年度设备维护计划的一部分；要把往年发现的一些对人身安全或设备安全存在着隐患而一时又不能整改的记录下来，作为制定安措或者反事故措施计划内容；要统计一年来备品备件的消耗情况，作为每年的零星采购计划、备件采购计划的参考；要把每一年氮气、CO2、氢气、水、滑油等大宗材料的具体使用情况，比较详细的记录下来并进行分析，作为大宗材料采购计划的依据；要把平时工作中的新思路、新想法记录下来，进行思考研究，作为明年技术改造计划的项目。
2.5.3部门月度计划的编写
月度工作计划，一定要有效传递、分解、执行全年的工作任务的作用。公司月度工作计划，应突出公司的工作重点，例如比较重大工作、需部门协调配合的工作、较重要的专项工作（如技改项目）等等。部门的月度工作计划，应能指导部门的月度工作，实现部门月度工作目标。部门月度工作计划的制定，应与公司的总体计划、部门间的工作计划、部门各岗位个人计划有机结合。月度工作计划的编写，要统一规范要求，计划的基本要素要具备，计划的内容应简单扼要，目标详细具体，责任部门要分清，完成时间要明确。
3结论
1、专项资金计划情况
积极协调及督促晋南公司及集团公司下发2018年专项资金计划，争取3月8日前下发到矿，计划下发后计划科制定腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法并进行考核。
2、工程方面
⑴对储煤棚施工方案进行审核，完善储煤棚施工图纸，编制储煤棚预算，预计3月底进行招标。
⑵对护坡治理方案及图纸进行修改完善，预计3月15日前完成护坡招标，3月20日前施工队伍进入开始施工。
二、三月份工作安排
1、重点工作
⑴认真贯彻学习落实集团公司晋南公司2018年计划系统管理文件，重点贯彻落实《集团公司招投标管理办法》、《晋南公司招投标管理办法》、《晋南公司计划系统日常工作管理制度》、《晋南公司专项费用计划管理办法》并制定相应管理办法。
⑵根据《腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法》，各科室分解计划项完成节点后，认真组织招标，签订合同等并进行考核。
⑶完成护坡治理、储煤棚招标、开工，并制定形象进度，按形象进度节点完成。
2、招标方面
⑴储煤棚预计3月30日进行招标。
⑵边坡治理预计3月15日完成招标。
3、其他
⑴上报统计快报并备案。
⑵上报河津市煤监局“运城市煤炭系统生产、销售产值月报表”及“运城市煤炭系统主要产品产量月报表”。
⑶上报腾晖煤业五项重点工程进展情况。
⑷上报每月计划费用完成情况。
⑸上报腾晖煤业月度作业计划。
⑹上报下月月度招标项目备案表
⑺上报当月月度招标项目统计表。
⑻办理储煤棚及边坡治理合同并签订协议。
⑼办理综合楼及职工宿舍的招标前的准备工作。
⑽办理上级领导交予的临时工作。
2012年计划实施我区民生工程战役共涉及9大类37个项目，计划总投资34.6亿元，年度投资7.48亿元。与去年相比，项目更多、投资规模更大、任务更重，涵盖教育文化、医疗卫生、体育设施、社会保障、就业促进、扶贫解困、百姓安居、交通建设、环境治理共有九大类与人民群众生产、生活密切相关，且又迫切需要解决的问题。
二、任务要求
1、教育文化方面：计划实施13个项目。
校安工程。①今年目标任务：计划总投资2022万元，开工5个项目6072平方米，竣工5个项目6072平方米，并对部分抗震设防6度及少量7度不达标校舍进行加固改造。②时间节点要求：至5月1日，开工5个项目，竣工2个项目，完成投资600万元；至7月1日，开工5个项目，竣工2个项目，封顶3个项目，完成投资900万元；至10月1日，开工5个项目，竣工5个项目，完成投资1200万元。
公办幼儿园建设。①今年目标任务：年度计划投资1430万元，开工新建、改扩建3所公办幼儿园。②时间节点要求：至7月1日，竣工1个，封顶2个；至10月1日，3个项目全部竣工，完成投资1430万元。
解决进城务工人员随迁子女就学。①今年目标任务：实施城区中小学扩容工程，继续推动我区在城镇居民区中同步配套建设学校，并结合优质学校扩建和薄弱学校改造，计划新建、扩建校舍2个项目3600平方米，投资950万元，力争2012年再新增学位700个，进一步解决新增进城务工人员随迁子女就学和消除超大班额（66人以上）所需学位问题。②时间节点要求：至5月1日，开工2个，完成投资35万元；至10月1日，封顶2个，投资650万；至年底，竣工2个，完成投资950万元。
农村义务教育免费提供作业本。①今年目标任务：投入54万元，免费提供农村义务教育作业本。②时间节点要求：每学期发放。
实施农村义务教育阶段寄宿生营养改善工程。①今年目标任务：投入6.6万元，实施农村义务教育阶段寄宿生营养改善工程，不断提高我区农村义务教育寄宿生营养水平。②时间节点要求：扣除寒暑假每月发放。
实施中小学幼儿园“校车安全工程”。①今年目标任务：计划总投资50万元，购置校车4辆。②时间节点要求：至5月1日，有关中小学、幼儿园确定拟购置的校车品牌和型号，完成与校车生产厂家签订购买合同手续；至7月1日，完成新车交货手续；至9月1日，办理完毕校车登记注册手续，发放校车标牌和标识，正式上路接送学生上下学。
农家书屋工程。①今年目标任务：计划投入资金8.4万元建设12家。②时间节点要求：至2月份完成今年全区任务数的分配及工程调研，项目选址；至6月份，完成书目报送、书架、桌椅、电视等器材招投标，并组织农家书屋管理员进行岗前培训；至11月份，完成书籍及各类器材的派送和书籍分类编号上架，各类配套制度上墙及登记，完成建设任务。
革命历史博物馆。①今年目标任务：计划总投资500万元。总用地面积8564.52平方米，建筑面积2623平方米。②时间节点要求：至5月1日，完成前期工作并开始施工；至10月1日，基本完成土建工程，开始设备安装及进行室外工程；至年底，竣工并交付使用。
古城文化旅游综合体建设。①今年目标任务：计划总投资5亿元，年度计划投资1000万元。古城保护开发规划面积1平方公里（1500亩），重点建成“一环三片”的古城保护开发格局：“一环”即以恢复宋河为主线的环状古城景观带，“三片”即突出文化保护的古城历史风貌片区、突出商业购物与温泉度假的延安南片区、突出现代时尚休闲的侨村片区。②时间节点要求：至年底，完成1平方公里的古城总体规划和旅游策划、示范片工程建筑设计及论证、全国涉台“社区博物馆”建设规划，以及古城北入口广场建设、延安南路北段双面街修建、中山公园南门广场轴线历史风貌恢复、仰文楼改造利用等工程。
文化园蕉园（一期）栈道观光带。①今年目标任务：年度计划投资3000万元，建设总长约3.68公里，宽3米的观光栈道桥等。②时间节点要求：年底完成。
公园。①今年目标任务：计划总投资1000万元，占地7.5亩。②时间节点要求：至年底完工。
书院修缮工程。①今年目标任务：计划总投资274万元，年度计划投资80万元，修缮面积400平方米。②时间节点要求：至3月1日动工建设；至9月30日前完成。
区妇女儿童活动中心。①今年目标任务：计划总投资1162.89万元，年度计划投资500万元，规划占地面积6428.12平方米，一期工程主楼建筑面积5568平方米。②时间节点要求：至5月1日，工程开工；至年底，一期主体封顶。
2、体育设施方面：计划实施1个项目。
青少年校外体育活动中心建设项目：①今年目标任务：计划总投资1208万元，年度计划投资858.1万元，新建室外灯光篮球场2片、小型足球活动场1个、室外健身器材10件、1800平方米室内乒乓球、羽毛球、棋牌等综合活动馆1幢。②时间节点要求：至5月1日，完成西边挡土墙建设、门房配电房土建工程，进行大楼主体基础施工；至10月1日，基本完成大楼主体建设、进行室外工程施工；至年底，竣工并交付使用。
3、医疗卫生方面：计划实施5个项目。
正兴医院建设项目。①今年目标任务：计划总投资4.1亿元，年度计划投资1亿元。总用地面积73亩，建筑面积87446平方米，首期设置199个床位（二级甲等），远期900床。②时间节点要求：至12月底，封顶装修完成，设备配备完成。
医院病房综合楼工程。①今年目标任务：计划总投资1.14亿元，年度计划投资4000万元，新建一幢12层住院综合大楼，建筑面积19175.6平方米。②时间节点要求：至3月12日，开始办理供地；至5月5日，办理工程规划许可；至8月，工程开工。
实施免费孕前优生健康检查。①今年目标任务：计划总投资73.44万元，为符合生育政策、计划怀孕的夫妻提供免费孕前优生健康检查，计划安排3060对，每对240元。②时间节点要求：补助按季度执行，年底完成。
独生子女父母和生育两个女孩后绝育农村夫妇一次性奖励金。①今年目标任务：计划总投资206万元，独生子女家庭一次性奖励1000元，计划1600户；二女结扎户一次性奖励3000元，计划155户。②时间节点要求：补助按季度执行，年底完成。
特殊计划生育家庭扶助金。①今年目标任务：计划总投资36.48万元，独生子女伤残、死亡家庭补助400元，计划76人。②时间节点要求：补助按季度执行，年底完成。
4、就业促进方面：计划实施1个项目。
扶持农村计划生育困难家庭创业就业。①今年目标任务：计划总投资22.41万元，开展计划生育小额贷款贴息帮扶工程，计划帮扶200户，每户1.5万元以下。②时间节点要求：补助按季度执行，年底完成。
5、社会保障方面：计划实施9个项目。
集贸市场规范化改造。①今年目标任务：计划总投资150万元，升级改造2个集贸市场。②时间节点要求：年底完成。
便利店建设。①今年目标任务：计划总投资100万元，建设社区便利店10家。②时间节点要求：年底完成。
市西区污水处理厂配套管网。①今年目标任务：计划总投资3160万元，年度计划投资300万元，铺设污水管道20公里（DN300-DN1000），建污水提升泵站2座（即金星东、金星西污水提升泵站）。②时间节点要求：年底土建完工。
地震应急避难场所。①今年目标任务：计划总投资25万元，建设3个Ⅲ类标准地震应急避难场所。②时间节点要求：年底完成。
官山水库除险加固工程。①今年目标任务：计划总投资150万元，加固大坝高压旋喷防渗墙、修整大坝坡面等。②时间节点要求：至6月，工程开工；至年底完成。
中央投资农村户用沼气项目。①今年目标任务：计划总投资102万元，新建农村户用沼气池600口（每户补助1700元）。②时间节点要求：年底完成。
农村沼气乡村服务网点项目。①今年目标任务：计划总投资35万元，新建农村沼气乡村服务网点7个（每个补贴5万元）②时间节点要求：年底完成。
天宝镇人饮安全二、三期工程。①今年目标任务：计划总投资881万元，铺设供水管道，共解决饮水不安全人口27063人。②时间节点要求：至7月，工程开工；至年底，工程完工。
镇布坑水库引水渠拆除工程。①今年目标任务：计划总投资30万元，拆除500米高架引水槽。②时间节点要求：4月底前完成。
6、扶贫解困方面：计划实施1个项目。
农村幸福园建设。①今年目标任务：计划总投资80万元，新建1所农村幸福园。②时间节点要求：至5月，动工建设；至年底，工程竣工。
7、百姓安居方面：计划实施2个项目。
安置房建设。①今年目标任务：计划总投资19亿元，年度计划投资2.8亿元，加快8个安置房项目建设。②时间节点要求：至年底部分竣工。
帮助驻漳部队建设生产生活项目。①今年目标任务：计划总投资15万，帮助3个基层连队建设“一个好食堂、一个好菜地、一个好饮水、一个好猪圈”。②时间节点要求：年底完工。
8、交通建设方面：计划实施1个项目。
区西港线（漳华路）拓宽改造工程。①今年目标任务：计划总投资3.3亿元，年度计划投资1.6亿元，改造路线长9.026公里，宽40米双向六车道。②时间节点要求：年底完工。
9、环境治理方面：计划实施4个项目。
镇农村环境连片整治。①今年目标任务：计划总投资1963万元，年度计划投资1900万元。工程内容：农村生活污水收集，截污,处理设施工程；垃圾收集和清运工程；整治区内生态修复工程。②时间节点要求：至3月，工程开工（沟渠池塘清淤、生态修复工程）；至年底，工程完工
新农村建设。①今年目标任务：计划总投资150万元，年度计划投资50万元，第四批新农村建设市级示范点天宝镇过塘村新农村建设（村容村貌整理、绿化、村道建设等项目）。②时间节点要求：分两年完成。
村容整洁示范村、重点村创建。①今年目标任务：计划总投资760万元，持续深化村容整洁工作，推进5个市级村容整洁暨绿色村庄、10个区级重点村、1个村容整洁精品村的创建。②时间节点要求：年底完成。
四绿工程建设。①今年目标任务：计划总投资500万。造林绿化2000亩，其中：绿色城市1600亩、绿色村镇200亩、绿色通道200亩。②时间节点要求：年底完成。
三、保障措施
1、责任意识要进一步夯实。要把指标任务细化分解，落实到岗到人，完善项目台账管理，层层负责，环环相扣，研究创新工作方法，强化工作措施，以周保月，以月促季，以季争年，促进工作落实。
2、协调督查要进一步深入。要把加强协调、加大督查力度贯穿于项目实施全过程，实施工程项目全程监控，坚持经常组织人员深入项目现场进行督促检查，及时发现问题，积极研究商讨对策，加快推进项目建设。
3、要素保障要进一步跟进。要进一步引导项目责任单位继续用足用好中央、省、市有关优惠政策，突破资金瓶颈，千方百计争取上级补助。要开辟多元化的融资渠道，进一步引导社会资金参与重大项目建设。同时，各相关单位和部门要把优秀的干部用在项目上，组建一支精干有力的技术队伍，做到一切以项目为中心，一切围绕项目干。
4、质量监管要进一步加强。要加强对项目设计、设备材料采购、施工过程的监管；严格实行项目合同制、工程招投标制、工程监理制、安全生产责任制，加强工程质量监理，确保工程质量和施工安全。项目挂钩领导要继续实行“一线工作法”，坚持在一线指挥建设，在一线解决问题，在一线推进项目。进一步建立完善内业资料，做到定期整理、分类归档。
[关键词] 计划目标管理；预警机制；信息化；途径
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 03. 030
[中图分类号] F270.7；TP315 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2014）03- 0064- 03
1 综合计划预警机制信息化中的管理措施
综合计划是在企业战略和规划的指导下，充分考虑企业内外部约束条件后确定的企业年度经营目标和实现目标的措施安排。地、县公司作为国家电网公司的分公司或子公司，应将综合计划按季、月进行分解执行并进行管控。综合计划按年由公司总部下达，地、县公司根据计划目标类别和特性的不同，采用定量和定性相结合的综合计划预警机制，定期进行直观的监控和纠偏管理，从而实现对年度综合计划实施情况的掌握。
为实现综合计划预警机制的信息化，采取以下管理措施：一是在地、县公司决策层的推动下，贯彻公司总部综合计划管理理念，配置人力、落实项目资金。二是建立季度、月度计划分解实施办法，制定综合计划预警机制实施细则，制定地、县综合计划指标预警标准。三是对相关管理业务流程，按照信息化要求进行流程再造。
对公司总部综合计划管理业务应用系统（以下简称“该系统”）加以改造，使其具有以下特点：业务变化的适应性、网络变化的适应性、应用报表变化的适应性、用户的分布性、网络资源数据的安全性、大容量数据存储处理等。该系统体系架构采用三层B/W/S模型结构，采用统一的接口技术进行底层数据的整合。首先，建立综合计划历史数据库，为综合计划的查询、编制、分析、预警提供历史数据支撑；其次，建立预警模块，为综合计划指标的平衡、优化、跟踪分析和预警提供有效的技术支持；再次，规范综合计划月度跟踪分析、预警流程，充分发挥综合计划的统筹、协调和控制作用。
2 共享原有系统设备资源
使用该系统总体结构，即采用Internet/Intranet模式设计，利用Browser/Middle Server/Database Server三层结构，基于J2EE技术进行开发，预警机制就是利用该系统的备用接口。另外，在J2EE 体系结构中，所有的技术都是开放的，所以综合计划执行分析、预警机制的开发中使用J2EE体系架构，有利于系统之间的整合，避免重复投资，降低IT管理和建设成本。预警机制在该系统中实现，不增加新的硬件设施，该系统拓扑结构如图1所示。
其中，局域网A为省公司，数据库服务器是双机设备。局域网B为地或县公司的局域网代表，通过电力专网和局域网登录服务器访问系统。系统运行的协议支持这种拓扑结构的配置。
3 系统中应用的软件工具
预警机制采用现今流行的SSH主流框架为主体框架，选用Cellweb为展示工具，使用Oracle作为数据处理、存储的介质，还采用了Ext、Web Service技术。自主开发数据窗口组件、工作流组件和报表组件。
前端业务操作采用Ext 2.0作为系统的展示技术，利用DWR作为取数的方式，可以做到页面无刷新展示。可以将每月的预警主记录展示在页面，起到统计概括作用。
预警报表展现采用国内大部分软件开发公司及政府部门均采用的Cell技术处理报表。Cell插件用于开发B/S结构程序，使用语言为VBScript，JavaScript等。能提供300多个编程接口（方法、属性、事件），是完美软件的最佳解决方案。
后端集成支持：采用独立部署服务器，通过综合计划系统访问，实现统一平台，统一账户，统一操作的一站式服务
存储介质采用Oracle作为存储介质，将业务中对于数据的判定方式定义在存储过程中，即在某范围内，预警机制应该显示的颜色的判断方式以及预警范围的百分比以及颜色的设定，存储在Oracle的存储过程中。此种设置可以方便后期维护人员对于预警范围以及颜色的更改，同时在预警展示后，将展示的颜色存入数据库，方便查看历史预警时，不用再进行预警计算，加快历史预警报表的展示。
Web Service技术：数据上报过程中采用到Web Service技术，使得运行在不同机器上的不同应用功能，无须借助第三方软件或硬件， 就可相互交换数据或集成，减少了应用接口的花费，为整个公司、多个组织之间的业务流程的集成提供了一个通用机制。
4 预警机制功能划分
预警机制的功能由5个功能模块组成：模块1 计划数据管理；模块2 数据上报；模块3 预警标准；模块4 分析及预警；模块5 报表和实时告警。
对照该系统，模块1可采用该系统的年度计划数据库，增加分公司、子公司经分解的季度、月度计划数据库。模块2可采用该系统月度完成数上报功能，增加季度、月度计划数据上报。模块3和模块4是新开发的功能。模块5在该系统月度分析表基础上，转化为分析预警综合报表。
由此可见，预警机制实现过程共享了该系统所有硬件资源，年度计划数据、历史计划完成数据、月度计划完成数据，共用了模块2上报端口和模块5报表展示端口。预警的审批、审核、报告流程与该系统跟踪分析对应流程合并，提高工作效率。
5 预警机制的实现方案
预警机制以地（市）、县公司上报的月度计划、月、年度完成值，省公司下达的年度计划值为基础数据，经过事先设定的计算公式对基础数据进行运算、分析和预警状况识别，在该系统年度计划跟踪分析和报表基础上开发出新功能，达到增加预警机制功能的目的。实现方案介绍如下。
预警机制实现方案主要分为3个部分：预警标准、计划数据的设定和管理；基于预警模板的分析及预警实现；预警报表生成、展示和保存。
5.1 预警标准、计划数据的设定和管理
预警用数据分两类：计划数据和预警标准。数据来源：一是计划数据库（模块1），即模块2收到每个月地（市）、县通过各层级综合计划系统上报的完成数据，季度、月度计划数据后，存入Oracle计划数据库（模块1）。二是预警标准数据，包括预警指标体系、预警周期、预警分级及每一指标预警阈值标准。预警数据可预先固化在模块3中，或由模块2收集，进入模块3数据库管理。预警数据可进行实时共享，最终根据模块4分析，对数据进行实时展示、预警，并且赋予颜色进行区分，形成分析、预警结果数据库。
5.2 基于预警模板的分析及预警实现
模块1 计划数据管理：计划数据来自两部分，即上级下达计划数据；本级通过模块2输入季度、月度计划目标数据。
模块2 数据上报：在去年同期数等历史数据基础上，增加上报的季度、月度计划数据构成计划完成数据库，用于模块4产生预警数据在终端实时显示告警信息。即将每个月地、县公司通过各层级综合计划系统上报的完成数据以及季度、月度计划数据，存入Oracle计划数据库（模块1）。
模块3 预警标准：主要根据地、县公司计划管理特点，确定预警指标体系、预警周期、预警分级及每一指标预警阈值标准，建立预警标准数据库。
模块4 分析及预警：主要基于预警模板逻辑由p_month_warning.sql程序实现。
在该系统的模板配置中为预警机制设定展示模板，在模板中需要设置指标编号，单位的编号以及判定的数据项，那么插件可以根据这3项配置锁定数据库中的数据进行判断，同时这3项配置可以锁定颜色展示的区域。
在Oracle存储过程中设置预警范围以及预警颜色的设定模板。例如某一计划指标，在1%～5%完成率标准偏差之内属于红色预警，0.5%～1%完成率标准偏差之内属于黄色预警，其他范围是正常（绿色），则需要设置如下模板设定：
case
when val >= -0.005 then'绿色'
when -0.01
when val < -0.01 then '红色'
end as warning_level
5.3 预警报表的生成、展示和保存
（1）预警报表功能及生成：专业部门终端在报送月度数据时，同时实时展现预警专业报表；综合终端改进该系统“月度跟踪分析表”为具有定量和定性结合，展示与计划数据结合的“月度分析预警全景表”，与“年度预警全景表”、“县公司预警汇总表”实现综合计划预警管理的不同时期、不同单位、不同层次的需要，提供地、县公司辅助决策信息化管控手段，构建地县一体的综合计划指标预警信息化支撑体系。预警报表功能如下：①月度分析预警全景表：对该系统的月度完成历史数据进行共享，填报本月完成、下月计划后，就可以对当月指标进行实时预警、分析。预警栏可以实时显示颜色，直观展示预警状态。②年度预警全景表：共享本年度每个月上报的月度跟踪分析的数据，可以对每个月的指标进行预警识别。预警栏可以实时显示颜色，直观展示预警状态。实现年度计划多版本，季度计划、月度计划多维度预警功能。③县公司预警汇总表：共享每个月各县公司上报的月度跟踪分析的数据，对每个月各县公司指标进行预警识别。预警栏可以实时显示颜色，直观展示预警状态。
（2）预警报表展示：展示页面程序togetherContent.jsp，使用DWR以及JNDI技术将数据库的主记录取出以表格形式展示；同时展示页面eReport.jsp程序中，使用renderMonthWarning方法会根据展示出来的报表数据以及相应的范围设置，将匹配相应的颜色展示在第二个sheet页面的指定位置上。
